|
Órgão
|
52121 - COMANDO DO EXERCITO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
160378 - 16º ESQD C MEC
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
160378 - 16º ESQD C MEC
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2023NE000008
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
160206 - 30º BI MEC
|
|
Número da Compra
|
00003/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
DECRETO 10.024/2019
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
33.487.168/0001-22 - AUTOLEX COMERCIAL LTDA
|
|
Processo
|
64526000238202393
|
|
Objeto
|
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME DIEX 03-APROV, 27JAN23
(2023NC400556-COE, 09JAN23) (ND339030-21) DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA CONFERIDA.
|
|
Informações Complementares
|
16020605000032022 - UASG Minuta: 160378
|
|
Vig. Início
|
06/02/2023
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2023
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 1.865,16
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.865,16
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
06/02/2023
|
2023NE000008
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000008 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64526000238202393
|
06/02/2023
|
31/12/2023
|
1.865,16
|
1
|
1.865,16
|
|
23/10/2026
|
2023NE000008
|
Termo de Encerramento
|
|
06/02/2023
|
31/12/2023
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160378
|
2023NE000008
|
E6SUPLJA5PA - A5PA - PASA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.865,16
|
0,00
|
0,00
|
1.865,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
COLHER
|
169
|
2.64
|
446.1600
|
|
Material
|
COLHER MESA
|
300
|
2.09
|
627.0000
|
|
Material
|
GARFO MESA
|
300
|
2.64
|
792.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.951.299-**
|
EDER DENTTI DE MATOS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
