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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160413 - B ADM GU SM
Unidade Gestora Origem do Contrato 160413 - B ADM GU SM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
160079 COLEGIO MILITAR DE SANTA MARIA
160262 1 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE
167079 COLEGIO MILITAR DE SANTA MARIA
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00007/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 160413 - B ADM GU SM
Número da Compra 00030/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 05.824.788/0001-74 - EMPRESA DE TRANSPORTES KOPERECK LTDA
Processo 65402.009468/2023-87
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO SOB DEMANDA DE ÔNIBUS E LOCAÇÃO DE CAMIONETAS (PICK-UP) 4X4, VISANDO ATENDER AS UNIDADES MILITARES DA GUARNIÇÃO DE SANTA MARIA, EM ESPECIAL À DEMANDA DO CENTRO DE ADESTRAMENTO SUL E DO COLÉGIO MILITAR DE SANTA MARIA.
Informações Complementares
Vig. Início 21/03/2024
Vig. Fim 20/03/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.263.917,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 105.326,42
Valor Acumulado R$ 16.430.921,04
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
21/03/2024 00007/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65402.009468/2023-87 21/03/2024 20/03/2025 1.263.917,00 12 105.326,42
20/01/2025 00001/2025 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 07/2024, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, INICIANDO EM 21/03/2025 E ENCERRANDO EM 20/03/2026, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO SOB DEMANDA DE ÔNIBUS E LOCAÇÃO DE CAMIONETAS (PICK-UP) 4X4. 21/03/2025 20/03/2026 1.263.917,00 1 1.263.917,00
23/01/2026 00002/2026 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO TERMO DE CONTRATO N° 07/2024, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 21/03/2026 ATÉ 20/03/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI 14.133, DE 2021, E CLÁUSULA TERCEIRA DO TERMO DE CONTRATO ORA ADITADO. 21/03/2026 20/03/2027 1.263.917,00 12 105.326,42
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160413 2025NE001290 A1APPREPRNA - EXERCICIO COMBINADO PARANA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 18.276,00 0,00 0,00 18.276,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160413 2024NE002184 I3FPPREDEGE - DESPESAS GERAIS DAS UGE - GESTAO EME. 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.274,00 0,00 0,00 4.274,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160413 2024NE002183 I3FPPREDEGE - DESPESAS GERAIS DAS UGE - GESTAO EME. 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160413 2025NE000857 FAOPPREPRON - PREPARO FORCA DE PRONTIDAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 23.242,20 0,00 0,00 23.242,20 0,00 0,00 0,00 0,00
160413 2025NE000866 FAOPPREPRON - PREPARO FORCA DE PRONTIDAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 38.409,20 0,00 0,00 38.409,20 0,00 0,00 0,00 0,00
167079 2025NE000089 C5ENEASDEGE - DESP GER COM O ENSI ASSIS NOS COLE MIL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 149.998,25 149.998,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167079 2025NE000026 C5ENEASCOMI - DESP O ENSI ASSIS NOS COLEG MIL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167079 2025NE000095 C5ENEASCOMI - DESP O ENSI ASSIS NOS COLEG MIL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 21.444,89 21.444,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167079 2025NE000165 C5ENEASCOMI - DESP O ENSI ASSIS NOS COLEG MIL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 12.547,50 12.547,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167079 2025NE000199 C5ENEASDEGE - DESP GER COM O ENSI ASSIS NOS COLE MIL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 6.075,00 6.075,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160413 2025NE001504 A1APPREARND - EXERCICIO COMBINADO ARANDU 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 14.225,00 0,00 0,00 14.225,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167079 2025NE000229 C5ENEASDEGE - DESP GER COM O ENSI ASSIS NOS COLE MIL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 8.237,80 8.237,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160413 2025NE001637 FAOPPREPRON - PREPARO FORCA DE PRONTIDAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 18.840,00 0,00 0,00 18.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167079 2025NE000248 C5ENEASDEGE - DESP GER COM O ENSI ASSIS NOS COLE MIL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 11.400,58 11.400,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160413 2026NE000004 D7PESMIAPSE - APRESENTACAO E SELECAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160413 2026NE000003 D7PESMIAPSE - APRESENTACAO E SELECAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167079 2026NE000028 C5ENEASCOMI - DESP O ENSI ASSIS NOS COLEG MIL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 86.833,75 86.833,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160413 2026NE000679 E1DTSTMOUTR - DESTAQUE STM PARA EXERCITO /COEX 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 22.020,00 0,00 0,00 22.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160413 2026NE001009 A1DTDEFOUTR - DESTAQUES DO MD PARA O COTER 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 23.750,00 1.110,00 0,00 22.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160413 2026NE001416 FAOPPREPRON - PREPARO FORCA DE PRONTIDAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 41.925,00 12.727,60 0,00 29.197,40 0,00 0,00 0,00 0,00
160413 2026NE001395 FAOPPREPRON - PREPARO FORCA DE PRONTIDAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167079 2026NE000256 C5ENEASDEGE - DESP GER COM O ENSI ASSIS NOS COLE MIL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.013,75 2.013,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160413 2026NE001563 FAOPPREPRON - PREPARO FORCA DE PRONTIDAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 36.140,00 8.700,00 0,00 27.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160413 2026NE001587 FAOPPREPRON - PREPARO FORCA DE PRONTIDAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 31.920,00 9.363,20 0,00 22.556,80 0,00 0,00 0,00 0,00
167079 2026NE000260 C5ENEASDEGE - DESP GER COM O ENSI ASSIS NOS COLE MIL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 7.770,00 7.770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167079 2026NE000262 C5ENEASCOMI - DESP O ENSI ASSIS NOS COLEG MIL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 20.074,99 20.074,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167079 2026NE000278 C5ENEASCOMI - DESP O ENSI ASSIS NOS COLEG MIL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 12.842,62 12.842,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160079 2026NE000181 C5ENEASCOMI - DESP O ENSI ASSIS NOS COLEG MIL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160079 2026NE000182 C5ENEASCOMI - DESP O ENSI ASSIS NOS COLEG MIL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço FRETAMENTO 30060 8.95 269037.0000
Serviço FRETAMENTO 40 800 32000.0000
Serviço FRETAMENTO 15500 10.6 164300.0000
Serviço FRETAMENTO 28 800 22400.0000
Serviço FRETAMENTO 15500 7.85 121675.0000
Serviço FRETAMENTO 28 650 18200.0000
Serviço FRETAMENTO 8000 9.7 77600.0000
Serviço FRETAMENTO 70 650 45500.0000
Serviço FRETAMENTO 15500 7.4 114700.0000
Serviço FRETAMENTO 34 900 30600.0000
Serviço FRETAMENTO 19500 9.15 178425.0000
Serviço FRETAMENTO 42 640 26880.0000
Serviço FRETAMENTO 3000 9.8 29400.0000
Serviço FRETAMENTO 4 700 2800.0000
Serviço FRETAMENTO 10000 11 110000.0000
Serviço FRETAMENTO 24 850 20400.0000
Prepostos
CPF Nome
***.716.130-** TIAGO SCHNEIDER FALCK
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.033.870-** (DIEFERSON) SPINDOLA OLIVEIRA Gestor
***.196.370-** ANA PAULA (KNOLL) Gestor Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Extrato Divulgação PNCP 440.29 KB 23/01/2026 08:36:25
Termo Aditivo 02-2026 403.75 KB 23/01/2026 08:35:41
Publicações DOU 187.42 KB 03/11/2025 11:12:56
Termo Aditivo 548.85 KB 03/11/2025 11:12:33
Publicações DOU 716.84 KB 03/11/2025 11:12:02
Contrato 362.77 KB 03/11/2025 11:11:37
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo