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Órgão 26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
Unidade da Prestação do Serviço 158505 - CAMPUS PANAMBI
Unidade Gestora Origem do Contrato 158505 - CAMPUS PANAMBI
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2024
Unidade Realizadora da Compra 158127 - IF FARROUPILHA
Número da Compra 00036/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal DECRETO 10.024/2019
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 08.735.676/0001-35 - CADONA E LUNARDI LTDA
Processo 23240.000265/2024-66
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRUTURAS DE REDES
Informações Complementares
Vig. Início 01/04/2024
Vig. Fim 01/04/2029
Situação Ativo
Valor Global R$ 269.381,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 269.381,00
Valor Acumulado R$ 510.157,50
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
21/03/2024 00002/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23240.000265/2024-66 01/04/2024 01/10/2026 240.776,50 1 240.776,50
30/09/2026 00001/2026 Termo Aditivo REAJUSTE DE VALORES E PREÇOS 01/10/2026 01/04/2029 269.381,00 1 269.381,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158505 2024NE000142 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 2.409,48 0,00 0,00 2.409,48 0,00 0,00 0,00 0,00
158505 2024NE000141 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 770,00 0,00 0,00 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158505 2024NE000040 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 126,00 0,00 0,00 126,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158505 2024NE000041 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 468,00 0,00 0,00 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158505 2025NE000173 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.491,00 1.491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158505 2025NE000172 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 590,01 590,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158505 2026NE000105 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.071,00 590,01 0,00 480,99 0,00 0,00 0,00 0,00
158505 2026NE000106 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 12.798,00 1.491,00 0,00 11.307,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
4600 2026-07-14 23240.000265/2024-66 2026-07-14 12798.00
826 2026-07-22 23240.000265/2024-66 2026-07-24 1071.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO DE REDES AÉREAS - TELECOMUNICAÇÕES 200 224.49 44898.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE REDES AÉREAS - TELECOMUNICAÇÕES 300 254.85 76455.0000
Serviço MANUTENÇÃO / REPARO ESTABILIZADOR VOLTAGEM 100 140.87 14087.0000
Serviço MANUTENÇÃO EM PROJETOR DE IMAGEM 100 165.47 16547.0000
Material CABO REDE COMPUTADOR 80000 1.12 89600.0000
Serviço MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO CONTROLE ACESSO PESSOAL 50 219.88 10994.0000
Material PEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTAS 15000 1.12 16800.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo