Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
Unidade da Prestação do Serviço 158505 - CAMPUS PANAMBI
Unidade Gestora Origem do Contrato 158505 - CAMPUS PANAMBI
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00003/2024
Unidade Realizadora da Compra 158127 - IF FARROUPILHA
Número da Compra 00030/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal DECRETO 10.024/2019
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 08.735.676/0001-35 - CADONA E LUNARDI LTDA
Processo 23240.000266/2024-19
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
Informações Complementares
Vig. Início 01/04/2024
Vig. Fim 01/04/2028
Situação Ativo
Valor Global R$ 169.613,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 169.613,00
Valor Acumulado R$ 321.163,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
21/03/2024 00003/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23240.000266/2024-19 01/04/2024 01/10/2026 151.550,00 1 151.550,00
30/09/2026 00001/2026 Termo Aditivo REAJUSTE DE VIGÊNCIA E VALORES 01/10/2026 01/04/2028 169.613,00 1 169.613,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158505 2024NE000182 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 70,00 0,00 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158505 2024NE000183 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 376,00 0,00 0,00 376,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158505 2026NE000060 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.666,00 0,00 0,00 7.666,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158505 2024NE000038 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 350,00 0,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158505 2024NE000039 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.128,00 0,00 0,00 1.128,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158505 2025NE000051 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.540,00 140,00 0,00 1.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158505 2025NE000023 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.331,00 319,00 0,00 4.012,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158505 2025NE000022 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 362,00 0,00 0,00 362,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158505 2026NE000057 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 2.660,00 0,00 0,00 2.660,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158505 2026NE000058 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158505 2026NE000002 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 140,00 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158505 2026NE000003 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 527,00 0,00 0,00 527,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158505 2026NE000151 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 210,00 0,00 0,00 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158505 2026NE000152 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.806,00 0,00 0,00 1.806,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158505 2026NE000177 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 70,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158505 2026NE000178 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 378,00 378,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
4602 2026-07-16 23240.000266/2024-19 2026-07-17 361.00
4606 2026-07-20 23240.000266/2024-19 2026-07-21 707.00
4607 2026-07-20 23240.000266/2024-19 2026-07-21 349.00
4604 2026-07-16 23240.000266/2024-19 2026-07-17 714.00
827 2026-07-22 23240.000266/2024-19 2026-07-24 140.00
828 2026-07-22 23240.000266/2024-19 2026-07-24 280.00
829 2026-07-22 23240.000266/2024-19 2026-07-24 140.00
830 2026-07-22 23240.000266/2024-19 2026-07-24 280.00
859 2026-09-04 23240.000266/2024-19 2026-09-08 770.00
4627 2026-09-04 23240.000266/2024-19 2026-09-08 2992.00
860 2026-09-04 23240.000266/2024-19 2026-09-08 210.00
4626 2026-09-04 23240.000266/2024-19 2026-09-08 1806.00
4457 2025-09-30 23240.000266/2024-19 2025-10-01 728.00
4456 2025-09-30 23240.000266/2024-19 2025-10-01 473.00
4368 2025-02-20 23240.000266/2024-19 2025-02-20 778.00
447 2025-02-19 23240.000266/2024-19 2025-02-20 362.00
4406 2025-06-13 23240.000266/2024-19 2025-06-13 319.00
502 2025-06-13 23240.000266/2024-19 2025-06-13 560.00
503 2025-06-13 23240.000266/2024-19 2025-06-13 140.00
4405 2025-06-13 23240.000266/2024-19 2025-06-13 1039.00
561 2025-10-03 23240.000266/2024-19 2025-10-06 280.00
562 2025-10-03 23240.000266/2024-19 2025-10-06 140.00
4476 2025-11-11 23240.000266/2024-19 2025-11-13 675.00
608 2025-12-01 23240.000266/2024-19 2025-12-01 280.00
4538 2026-03-13 23240.000266/2024-19 2026-03-18 527.00
698 2026-03-13 23240.000266/2024-19 2026-03-18 140.00
4550 2026-04-16 23240.000266/2024-19 2026-04-16 2862.00
716 2026-04-27 23240.000266/2024-19 2026-04-28 1050.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS 200 156.52 31304.0000
Serviço SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS 100 111.8 11180.0000
Serviço SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERS 50 146.46 7323.0000
Serviço SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS 50 156.52 7826.0000
Serviço SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS 100 111.8 11180.0000
Material PLACA MÃE 90000 1.12 100800.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo