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Órgão
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22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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373048 - INCRA-RECIFE/PE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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373048 - INCRA-RECIFE/PE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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01455/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158151 - IFES
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Número da Compra
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00027/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.955.770/0001-74 - R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA
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Processo
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54000.037869/2023-33
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E SEGURO VIAGENS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DESTA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO INCRA EM PERNAMBUCO E A UNIDADE AVANÇADA DO SERTÃO (U.A.E.), QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES DO EDITAL DO PREGÃO IDENTIFICADO NO PREÂMBULO E NA PROPOSTA VENCEDORA, OS QUAIS INTEGRAM ESTE INSTRUMENTO, INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/02/2024
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Vig. Fim
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Indeterminado
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 238.210,35
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Núm. Parcelas
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Indeterminado
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Valor Parcela
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R$ 238.210,35
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Valor Acumulado
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R$ 14.292.621,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/02/2024
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01455/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 01455/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.037869/2023-33
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19/02/2024
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15/10/2026
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238.210,35
|
1
|
238.210,35
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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373048
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2024NE000137
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F21GD000901 - GEORREFERENCIAMENTO DA MALHA FUND.NACIONAL
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
10.000,00
|
10.000,00
|
0,00
|
0,00
|
16.061,41
|
6.061,41
|
12.122,82
|
3.938,59
|
|
373048
|
2025NE000005
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373048
|
2025NE000004
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373048
|
2024NE000050
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373048
|
2024NE000052
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
50.000,00
|
32.563,53
|
129,00
|
17.307,47
|
65.127,06
|
32.563,53
|
32.563,53
|
129,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
960
|
2025-02-07
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54000.037869/2023-33
|
2025-02-07
|
3938.59
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE BILHETE DE PASSAGEM AÉREANACIONAL - MENOR TAXA DE SERVIÇO
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145
|
1
|
145.0000
|
|
Serviço
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CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA
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145
|
1641.83
|
238065.3500
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.890.114-**
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CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DE SOUSA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.083.414-**
|
EDVALDO JOSE DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.469.684-**
|
MARCOS ANTONIO DE SOUZA JUNIOR
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.245.594-**
|
ROBSON DE SOUZA VASCONCELOS
|
Gestor
|
|
***.569.574-**
|
LARISSA GOMES HOLANDA DE SA
|
Gestor Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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|
Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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