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Órgão
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42000 - MINISTERIO DA CULTURA
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Unidade da Prestação do Serviço
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420009 - CGCON/SPOA/SE/MINC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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420001 - SPOA/SE/MINC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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420001 - SPOA/SE/MINC
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Número da Compra
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90098/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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Processo
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01400.020506/2023-90
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS, QUANDO CONTRATADOS SERVIÇOS ESPECÍFICOS, QUE PERMITE A COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZAÇÃO DOS DIVERSOS SERVIÇOS DOS CORREIOS POR MEIO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO DISPONIBILIZADOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/01/2024
|
|
Vig. Fim
|
25/01/2029
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.408.820,50
|
|
Núm. Parcelas
|
60
|
|
Valor Parcela
|
R$ 40.147,01
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/01/2024
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00002/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01400.020506/2023-90
|
25/01/2024
|
25/01/2029
|
2.408.820,50
|
60
|
40.147,01
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
420009
|
2024NE000078
|
PROV2000104 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
34.658,95
|
14.658,95
|
29.317,90
|
5.341,05
|
|
420009
|
2024NE000099
|
PROV2000104 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.000,00
|
10.000,00
|
0,00
|
0,00
|
944,94
|
472,47
|
944,94
|
181,41
|
|
420009
|
2025NE000032
|
PROV2000104 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
30.147,00
|
3.436,63
|
45,76
|
26.664,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
420009
|
2026NE000035
|
SGI20262232 - EBCT - SERVICOS POSTAIS PARA O MINC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
186.959,07
|
101.145,08
|
193,35
|
85.620,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
418643
|
2026-08-07
|
01400.001831/2026-04
|
2026-08-12
|
18253.96
|
|
420451 (3116312)
|
2026-08-31
|
01400.001831/2026-04
|
2026-09-14
|
746.94
|
|
422639 (
|
2026-10-06
|
01400.020506/2023-90
|
2026-10-13
|
4157.95
|
|
2990055
|
2026-06-30
|
01400.001831/2026-04
|
2026-06-30
|
13335.76
|
|
374127 (2045024)
|
2024-11-30
|
01400.003493/2024-75
|
2025-01-13
|
3219.95
|
|
376440
|
2025-01-07
|
01400.003493/2024-75
|
2025-02-03
|
2121.10
|
|
FATURA 376440
|
2025-01-07
|
01400.003493/2024-75
|
2025-02-03
|
2121.10
|
|
376440 FATURA
|
2025-01-07
|
01400.003493/2024-75
|
2025-02-03
|
2121.10
|
|
2126411
|
2025-02-04
|
01400.002924/2025-67
|
2025-02-21
|
1665.34
|
|
371781 (2156439)
|
2025-03-07
|
01400.002924/2025-67
|
2025-03-18
|
855.12
|
|
386398
|
2025-04-30
|
01400.002924/2025-67
|
2025-05-27
|
2144.65
|
|
383822
|
2025-04-10
|
01400.002924/2025-67
|
2025-04-22
|
1449.12
|
|
389341
|
2025-05-31
|
01400.002924/2025-67
|
2025-06-18
|
6852.92
|
|
390469 (2330194)
|
2025-06-30
|
01400.002924/2025-67
|
2025-07-15
|
3304.55
|
|
393178 (2380732)
|
2025-07-31
|
01400.002924/2025-67
|
2025-08-15
|
3943.70
|
|
395688 (2451713)
|
2025-09-16
|
01400.002924/2025-67
|
2025-09-17
|
3037.91
|
|
397619(2487481)
|
2025-10-07
|
01400.002924/2025-67
|
2025-10-08
|
1446.62
|
|
398733 (2537472)
|
2025-10-31
|
01400.002924/2025-67
|
2025-11-07
|
1026.29
|
|
401867
|
2025-12-05
|
01400.002924/2025-67
|
2025-12-12
|
984.15
|
|
404139
|
2026-01-07
|
01400.020506/2023-90
|
2026-01-14
|
2411.12
|
|
411566
|
2026-05-13
|
01400.001831/2026-04
|
2026-05-15
|
24636.08
|
|
405571
|
2026-02-23
|
01400.001831/2026-04
|
2026-02-24
|
5850.91
|
|
407329
|
2026-03-05
|
01400.001831/2026-04
|
2026-03-12
|
2459.64
|
|
410023
|
2026-04-09
|
01400.001831/2026-04
|
2026-04-23
|
7609.64
|
|
414375 (2931482)
|
2026-05-31
|
01400.001831/2026-04
|
2026-06-09
|
8763.11
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
EMBALAGEM / ETIQUETAGEM / POSTAGEM - ENCOMENDA
|
1
|
2408820.5
|
2408820.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.142.011-**
|
NATÁLIA CRISTINA RAMOS DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.244.688-**
|
CARLA FENANDES E OLIVEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.244.688-**
|
CARLA FENANDES E OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
