|
Órgão
|
26430 - INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUC...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158149 - IF S.PERNAMBUCANO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158149 - IF S.PERNAMBUCANO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00005/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158149 - IF S.PERNAMBUCANO
|
|
Número da Compra
|
90029/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
00.323.090/0001-51 - SOLL -SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA
|
|
Processo
|
23302.100104/2024-08
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REITORIA DO IFSERTÃOPE A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA CONFORME CONDIÇÕES, QUANTITATIVOS E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/04/2024
|
|
Vig. Fim
|
16/01/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 228.083,10
|
|
Núm. Parcelas
|
10
|
|
Valor Parcela
|
R$ 22.808,31
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 120.281,20
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
21/03/2024
|
00005/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23302.100104/2024-08
|
01/04/2024
|
16/01/2025
|
215.603,80
|
10
|
21.560,38
|
|
26/07/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS CONTRATUAIS, A PARTIR DE 01 DE SETEMBRO DE 2024, EM VIRTUDE DE CELEBRAÇÃO DE NOVA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, SOB O N.º PE000123/2024, A QUAL MARJORARÁ OS PREÇOS DO CONTRATO NO PERCENTUAL MÉDIO DE 5,78% (CINCO VIRGULA SETE OITO POR CENTO) SOBRE O VALOR GLOBAL CONTRATADO.
A REPACTUAÇÃO ESTÁ EMBASADA NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO PARA O POSTO DE SERVENTE DE LIMPEZA – PE000123/2024, REGISTRADA NO MTE EM 20/02/2024. A CCT FOI CELEBRADA ENTRE OS SINDICATOS DAS CATEGORIAS DE TRABALHADORES E OS SINDICATOS DOS EMPREGADORES, E ESTÁ PREVISTA NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO.
ESTE TERMO TEM O VALOR DE R$ 1.247,93 (MIL, DUZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS) APLICADO SOBRE O VALOR MENSAL.
O VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 21.560,38 (VINTE E UM MIL, QUINHENTOS E SESSENTA REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS), PARA O VALOR MENSAL DE R$ 22.808,31 (VINTE E DOIS MIL, OITOCENTOS E OITO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS).
SENDO QUE O VALOR GLOBAL DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 215.606,80 (DUZENTOS E QUINZE MIL, SEISCENTOS E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS) PARA R$ 228.083,10 (DUZENTOS E VINTE E OITO MIL, OITENTA E TRÊS REAIS E DEZ CENTAVOS).
CONSIDERANDO QUE OS EFEITOS FINANCEIROS DA REPACTUAÇÃO SÃO A PARTIR DE 01/09/2024, HÁ UMA DIFERENÇA A FAVOR DA CONTRATADA NO VALOR DE R$ 6.239,65 (SEIS MIL, DUZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS), REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A AGOSTO DE 2024, EM CONSONÂNCIA AO PARECER CONTÁBIL N.º 55/2024, E MEMÓRIA DE CÁLCULO DA GESTÃO CONTRATUAL. O VALOR RETROATIVO DEVIDO DEVERÁ SE ADEQUAR AO EFETIVO ATUAL, CABENDO A CONTRATANTE A EXECUÇÃO DO PAGAMENTO.
|
01/04/2024
|
16/01/2025
|
228.083,10
|
10
|
22.808,31
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158149
|
2024NE000067
|
L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
217.681,14
|
44.763,12
|
4.895,49
|
168.022,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158149
|
2025NE000070
|
L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
26.401,26
|
0,00
|
0,00
|
26.401,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
42326
|
2025-01-21
|
23302.100104/2024-08
|
2025-02-04
|
24621.16
|
|
42605
|
2025-03-17
|
23302.100104/2024-08
|
2025-03-17
|
11220.40
|
|
42606
|
2025-03-17
|
23302.100104/2024-08
|
2025-03-17
|
15180.86
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
10
|
22808.31
|
228083.1000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
