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Órgão
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25201 - BANCO CENTRAL DO BRASIL-ORC.FISCAL/SEG.SOC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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925132 - BANCO CENTRAL D
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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925132 - BANCO CENTRAL D
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 179087 |
BANCO CENTRAL DO BRASIL - BRASÍLIA |
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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90432/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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925132 - BANCO CENTRAL D
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Número da Compra
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90015/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
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|
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Fornecedor
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15.505.627/0001-71 - SMART COFRES MANUTENCAO E INSTALACOES LTDA
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Processo
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229787
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Objeto
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SERVIÇOS COMUNS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO (PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL) DE 2 (DUAS) PORTAS DAS CASAS FORTES E SEUS RESPECTIVOS ACESSÓRIOS, MARCA YOUNG ANN, E 2 (DOIS) COFRES, MARCA BERTA, LOCALIZADOS NO MECIR/GEOPE/DIOP3/GTCUR.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/04/2024
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|
Vig. Fim
|
01/04/2029
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 676.914,59
|
|
Núm. Parcelas
|
60
|
|
Valor Parcela
|
R$ 11.281,91
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 668.178,38
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/02/2024
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90432/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 90432/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 229787
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01/04/2024
|
01/04/2029
|
635.000,00
|
60
|
10.583,33
|
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16/10/2025
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DE PREÇOS
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01/04/2024
|
01/04/2029
|
661.240,28
|
60
|
11.020,67
|
|
10/09/2026
|
00814/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR OS PREÇOS CONTRATADOS
|
01/04/2024
|
01/04/2029
|
676.914,59
|
60
|
11.281,91
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
179087
|
2026NE090116
|
BCBOAM - BCBOAM
|
999999 - GENERICA
|
201.364,07
|
89.751,94
|
0,00
|
111.612,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
179087
|
2025NE090146
|
BCBOAM - BCBOAM
|
999999 - GENERICA
|
140.313,00
|
8.493,36
|
0,00
|
131.819,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
179087
|
2024NE090432
|
BCBOAM - BCBOAM
|
999999 - GENERICA
|
95.250,00
|
10.583,36
|
0,00
|
84.666,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
137
|
2026-07-05
|
229787
|
2026-07-13
|
11118.85
|
|
159
|
2026-08-03
|
229787
|
2026-08-05
|
11118.85
|
|
187
|
2026-09-01
|
229787
|
2026-09-02
|
11118.85
|
|
222
|
2026-10-05
|
229787
|
2026-10-06
|
11542.48
|
|
1603
|
2024-09-03
|
229787
|
2024-09-04
|
10583.33
|
|
1504
|
2024-05-02
|
229787
|
2024-05-03
|
10583.33
|
|
1539-1
|
2024-06-04
|
229787
|
2024-06-04
|
10583.33
|
|
1555
|
2024-07-02
|
229787
|
2024-07-02
|
10583.33
|
|
1580
|
2024-08-02
|
229787
|
2024-08-02
|
10583.33
|
|
1617
|
2024-10-02
|
229787
|
2024-10-03
|
10583.33
|
|
1647
|
2024-11-01
|
229787
|
2024-11-04
|
10583.33
|
|
1663
|
2024-12-04
|
229787
|
2024-12-05
|
10583.33
|
|
1691
|
2025-01-06
|
229787
|
2025-01-08
|
10583.33
|
|
1705
|
2025-02-03
|
229787
|
2025-02-03
|
10583.33
|
|
1724
|
2025-03-06
|
229787
|
2025-03-06
|
10583.33
|
|
1751
|
2025-04-03
|
229787
|
2025-04-03
|
10583.33
|
|
1769
|
2025-05-12
|
229787
|
2025-05-13
|
10583.33
|
|
1783
|
2025-06-03
|
229787
|
2025-06-04
|
10583.33
|
|
1813
|
2025-07-04
|
229787
|
2025-07-07
|
10583.33
|
|
1838
|
2025-08-01
|
229787
|
2025-08-01
|
10583.33
|
|
1859
|
2025-09-01
|
229787
|
2025-09-01
|
10583.33
|
|
1893
|
2025-10-09
|
229787
|
2025-10-09
|
10583.33
|
|
1911
|
2025-11-04
|
229787
|
2025-11-05
|
11118.85
|
|
1909
|
2025-11-04
|
229787
|
2025-11-05
|
3748.64
|
|
1931
|
2025-12-04
|
229787
|
2025-12-04
|
11118.85
|
|
29
|
2026-02-02
|
229787
|
2026-02-04
|
11118.85
|
|
72
|
2026-04-02
|
229787
|
2026-04-06
|
11118.85
|
|
19
|
2026-01-19
|
229787
|
2026-01-20
|
11118.85
|
|
43
|
2026-03-02
|
229787
|
2026-03-04
|
11118.85
|
|
96
|
2026-05-04
|
229787
|
2026-05-05
|
11118.85
|
|
117
|
2026-06-02
|
229787
|
2026-06-08
|
11118.85
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO
|
1
|
676914.59
|
676914.5900
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.400.302-**
|
JOSÉ RIBAMAR DE PAULA
|
Apoio Administrativo
|
|
***.112.899-**
|
LUCAS DE CASTRO FOLLONI
|
Gestor Substituto
|
|
***.299.379-**
|
EVERTON LODETTI DE OLIVEIRA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.444.189-**
|
SILVIA FABIANE NIWA
|
Gestor
|
|
***.509.909-**
|
ARTHUR VON LINSINGEN
|
Gestor
|
|
***.112.899-**
|
LUCAS DE CASTRO FOLLONI
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
