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Órgão 26262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
Unidade da Prestação do Serviço 153031 - UNIFESP
Unidade Gestora Origem do Contrato 153031 - UNIFESP
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00053/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 153031 - UNIFESP
Número da Compra 90003/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes 150312
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 57.609.398/0001-85 - REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA
Processo 23089.007643/2024-32
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS CONTINUADOS DE RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO: PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, COM CONCESSÃO ONEROSA DE USO DAS DEPENDÊNCIAS DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DO CAMPUS GUARULHOS DA UNIFESP.
Informações Complementares
Vig. Início 25/03/2024
Vig. Fim 31/03/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.648.800,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1.648.800,00
Valor Acumulado R$ 42.682.800,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
22/03/2024 00053/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00053/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.007643/2024-32 25/03/2024 24/03/2025 11.044.800,00 7 1.512.000,00
19/03/2025 00001/2025 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 06 (SEIS) MESES, A PARTIR DE 25/03/2025 ATÉ 24/09/2025 E A PROMOÇÃO DO REAJUSTE DO CONTRATO 53/2024 CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO 053/2024 E VARIAÇÃO DO IPCA NO PERÍODO. 25/03/2025 24/09/2025 1.588.800,00 1 1.588.800,00
10/09/2025 00002/2025 Termo Aditivo FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O CAMPUS GUARULHOS - ALUNOS DE GRADUAÇÃO E DE PÓS-GRADUAÇÃO 25/09/2025 31/12/2025 397.200,00 1 397.200,00
22/10/2025 00003/2025 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL CONSTANTE DA SEGUNDA CLÁUSULA DO CONTRATO ORIGINAL POR 03 (TRÊS) MESES. 01/01/2026 31/03/2026 397.200,00 1 397.200,00
02/02/2026 00004/2026 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL CONSTANTE DA SEGUNDA CLÁUSULA DO CONTRATO ORIGINAL POR 12 (DOZE) MESES. 01/04/2026 31/03/2027 1.588.800,00 1 1.588.800,00
27/03/2026 00001/2026 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE DOS VALORES CONTRATADOS, COM BASE NA APLICAÇÃO DO IPCA NO PERÍODO ENTRE 03/2025 E 02/2026. 01/04/2026 31/03/2027 1.648.800,00 1 1.648.800,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153031 2024NE000797 M20RKG01GUN - MANUT.FISICA/LOG-METROBEL-T.C 07/18-UFRA/UFPA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2024NE000809 M20RKG01GUN - MANUT.FISICA/LOG-METROBEL-T.C 07/18-UFRA/UFPA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 26.573,80 13.777,80 249,67 12.546,33 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2024NE000817 M4002G23AEN - RESTAURANTE UNIVERSITARIO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 57.329,94 57.329,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2026NE000478 M4002G23AEN - RESTAURANTE UNIVERSITARIO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 412.317,14 412.317,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2024NE000317 M4002G01GUN - RU - CAMPUS GUARULHOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 149.990,40 0,00 0,00 149.990,40 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2024NE000467 M20RKG01GUN - MANUT.FISICA/LOG-METROBEL-T.C 07/18-UFRA/UFPA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 22.785,00 0,00 0,00 22.785,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2024NE000511 M4002G23AEN - RESTAURANTE UNIVERSITARIO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 639.187,00 141.727,00 5.744,83 491.715,17 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2025NE000343 M4002G23AEN - RESTAURANTE UNIVERSITARIO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 812.348,86 6.366,16 13.078,48 792.904,22 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2025NE000494 M20RKG01GUN - MANUT.FISICA/LOG-METROBEL-T.C 07/18-UFRA/UFPA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 39.817,52 8.157,42 626,20 31.033,90 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2026NE000166 M20RKG01GUN - MANUT.FISICA/LOG-METROBEL-T.C 07/18-UFRA/UFPA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 72.772,83 43.656,31 0,00 29.116,52 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2026NE000648 M4002G23AEN - RESTAURANTE UNIVERSITARIO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 566.489,59 376.594,11 0,00 189.895,48 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
68181 2026-07-03 23089.007643/2024-32 2026-07-13 96529.12
68182 2026-07-03 23089.007643/2024-32 2026-07-13 6318.08
68693 2026-08-10 23089.007643/2024-32 2026-08-12 8272.64
68694 2026-08-10 23089.007643/2024-32 2026-08-12 839.68
69045 2026-09-02 23089.007643/2024-32 2026-09-09 91459.88
69046 2026-09-09 23089.007643/2024-32 2026-09-09 3246.08
69617 2026-10-09 23089.007643/2024-32 2026-10-14 128383.28
69618 2026-10-09 23089.007643/2024-32 2026-10-14 6236.16
000061751 2025-01-15 23089.007643/2024-32 2025-01-20 62902.80
000061752 2025-01-15 23089.007643/2024-32 2025-01-20 2011.10
62023 2025-02-10 23089.007643/2024-32 2025-02-11 44399.60
62024 2025-02-10 23089.007643/2024-32 2025-02-11 582.40
62362 2025-03-13 23089.007643/2024-32 2025-03-20 28189.10
62363 2025-03-13 23089.007643/2024-32 2025-03-20 591.50
62715 2025-04-09 23089.007643/2024-32 2025-04-16 1452.04
62714 2025-04-09 23089.007643/2024-32 2025-04-16 22903.20
63003 2025-05-05 23089.007643/2024-32 2025-05-06 153152.40
63004 2025-05-05 23089.007643/2024-32 2025-05-06 8834.18
63402 2025-06-05 23089.007643/2024-32 2025-06-23 142519.80
63403 2025-06-05 23089.007643/2024-32 2025-06-23 7548.50
63739 2025-07-02 23089.007643/2024-32 2025-07-14 116475.30
63740 2025-07-02 23089.007643/2024-32 2025-07-14 5512.84
64106 2025-08-06 23089.007643/2024-32 2025-08-22 49565.10
64107 2025-08-06 23089.007643/2024-32 2025-08-22 1402.56
64460 2025-09-04 23089.007643/2024-32 2025-09-10 17076.60
64461 2025-09-04 23089.007643/2024-32 2025-09-10 1090.88
65179 2025-11-03 23089.007643/2024-32 2025-11-24 6155.68
64876 2025-10-08 23089.007643/2024-32 2025-10-22 144291.90
64877 2025-10-08 23089.007643/2024-32 2025-10-22 5707.64
65178 2025-11-24 23089.007643/2024-32 2025-11-24 128106.72
65571 2025-12-04 23089.007643/2024-32 2025-12-04 4548.58
65570 2025-12-04 23089.007643/2024-32 2025-12-04 95457.12
65841 2026-01-08 23089.007643/2024-32 2026-01-16 1733.72
65840 2026-01-08 23089.007643/2024-32 2026-01-16 32746.26
66847 2026-04-06 23089.007643/2024-32 2026-04-17 8171.86
66846 2026-04-06 23089.007643/2024-32 2026-04-17 160938.90
67276 2026-05-06 23089.007643/2024-32 2026-05-08 143152.64
67277 2026-05-06 23089.007643/2024-32 2026-05-08 9543.68
67855 2026-06-11 23089.007643/2024-32 2026-06-17 137161.72
67856 2026-06-11 23089.007643/2024-32 2026-06-17 9154.56
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material SALGADOS DIVERSOS 120000 13.74 1648800.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo