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Órgão
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26415 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00009/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
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Número da Compra
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90008/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
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Subcategoria
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|
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Fornecedor
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08.720.790/0001-91 - POLO ADMINISTRACAO LTDA
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Processo
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23347.001652/2023-41
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS, DE MOTORISTA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA E EM OBSERVÂNCIA ÀS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 14.133, DE 1ª DE ABRIL DE 2021 E DEMAIS LEGISLAÇÃO APLICÁVEL , PARA ATENDER A REITORIA DO IFMS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/03/2024
|
|
Vig. Fim
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10/10/2025
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|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 422.955,81
|
|
Núm. Parcelas
|
21
|
|
Valor Parcela
|
R$ 20.140,75
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 289.797,31
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/03/2024
|
00009/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.001652/2023-41
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20/03/2024
|
20/03/2025
|
319.030,68
|
21
|
15.191,94
|
|
10/12/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
ACRESCENTAR 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 79.757,67 (SETENTA E NOVE MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS), NOS ITENS: 02, 03, 04, 05 DA UNIDADE REITORIA; ALTERAR O ITEM 1.2 – OBJETO DA CONTRATAÇÃO, NOS ITENS: 02, 03, 04, 05 INFORMADOS ACIMA, EM FUNÇÃO DO ACRÉSCIMO.
|
10/12/2024
|
20/03/2025
|
398.788,33
|
21
|
18.989,92
|
|
11/03/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 MESES NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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20/03/2025
|
20/03/2026
|
398.788,33
|
21
|
18.989,92
|
|
24/09/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
concessão da REPACTUAÇÃO sobre o valor contratual da contratação de serviços continuados de contratação de serviço de motoristas com diárias com dedicação exclusiva de mão de obra, fornecimento de uniformes, materiais e equipamentos para o exercício dos trabalhos na dependência para atender a Reitoria do IFMS, em decorrência dos efeitos trazidos pelas alterações constantes da convenção coletiva da categoria do Estado de MS – STEAC/MS 2025/2025.
|
20/03/2025
|
20/03/2026
|
422.955,81
|
21
|
20.140,75
|
|
08/10/2025
|
00009/2024
|
Termo de Rescisão
|
OBJETO: O
PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO EXTINGUIR, AMIGAVELMENTE, A CONTAR DO DIA 10 DE OUTUBRO
DE 2025 ESTE CONTRATO QUE TEM POR OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE MOTORISTA
PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFMS.. FUNDAMENTO LEGAL: LEI 14.133/2021 - ARTIGO: 28 -
INCISO: I
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20/03/2024
|
10/10/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158132
|
2024NE000708
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
51.402,20
|
40.000,00
|
11.402,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158132
|
2024NE000813
|
L20RGP15ADN - REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
267.684,06
|
0,00
|
2.717,65
|
264.966,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158132
|
2025NE000085
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
2.349,55
|
0,00
|
0,00
|
2.349,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158132
|
2025NE000104
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
977,90
|
0,00
|
0,00
|
977,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158132
|
2025NE000238
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
418.853,98
|
0,00
|
7.006,69
|
411.847,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158132
|
2025NE000640
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
32.121,85
|
0,00
|
1.413,97
|
30.707,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
644
|
2025-01-09
|
23347.004284/2024-73
|
2025-01-24
|
30829.91
|
|
645
|
2025-01-09
|
23347.004284/2024-73
|
2025-01-24
|
11519.64
|
|
678
|
2025-02-10
|
23347.004284/2024-73
|
2025-03-17
|
26023.71
|
|
679
|
2025-02-10
|
23347.004284/2024-73
|
2025-03-17
|
7519.77
|
|
756
|
2025-03-10
|
23347.004284/2024-73
|
2025-03-17
|
26949.68
|
|
757
|
2025-03-10
|
23347.004284/2024-73
|
2025-03-17
|
9759.70
|
|
810
|
2025-04-07
|
23347.001652/2023-41
|
2025-04-11
|
29773.98
|
|
809
|
2025-04-07
|
23347.001652/2023-41
|
2025-04-11
|
12959.60
|
|
931
|
2025-06-09
|
23347.004284/2024-73
|
2025-06-23
|
10399.68
|
|
864
|
2025-05-07
|
23347.004284/2024-73
|
2025-06-23
|
4639.86
|
|
865
|
2025-05-07
|
23347.004284/2024-73
|
2025-06-23
|
24632.87
|
|
930
|
2025-06-09
|
23347.004284/2024-73
|
2025-06-23
|
30770.63
|
|
1017
|
2025-08-06
|
23347.004284/2024-73
|
2025-08-07
|
43296.59
|
|
975
|
2025-07-09
|
23347.004284/2024-73
|
2025-08-07
|
28159.12
|
|
1079
|
2025-09-01
|
23347.001652/2023-41
|
2025-10-06
|
13119.59
|
|
1080
|
2025-09-01
|
23347.001652/2023-41
|
2025-10-06
|
26176.00
|
|
1078
|
2025-09-01
|
23347.001652/2023-41
|
2025-10-06
|
2399.93
|
|
1138
|
2025-10-03
|
23347.001652/2023-41
|
2025-10-06
|
19199.40
|
|
1139
|
2025-10-03
|
23347.001652/2023-41
|
2025-10-06
|
31847.90
|
|
1140
|
2025-10-03
|
23347.001652/2023-41
|
2025-10-06
|
13231.13
|
|
1236
|
2025-11-17
|
23347.001652/2023-41
|
2025-11-24
|
6399.80
|
|
1235
|
2025-11-17
|
23347.001652/2023-41
|
2025-11-24
|
12490.92
|
|
1259
|
2025-12-03
|
23347.004284/2024-73
|
2025-12-03
|
23839.26
|
|
1260
|
2025-12-03
|
23347.004284/2024-73
|
2025-12-03
|
47386.71
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
4
|
5498.47999
|
263927.0395
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
6.9002
|
38.737
|
3207.5166
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
46
|
29.199999
|
16118.3994
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
11.5001
|
38.8989
|
5368.0949
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
34.9829
|
320.001
|
134334.7558
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.682.451-**
|
RONALDO AQUINO
|
Gestor
|
|
***.177.671-**
|
FERNANDA PERALTA MARCONDES DROPPA
|
Gestor Substituto
|
|
***.268.255-**
|
CLÁUDIO DE LIMA FONTOURA JÚNIOR
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.436.441-**
|
FELIPE DE FREITAS PIRES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.268.255-**
|
CLÁUDIO DE LIMA FONTOURA JÚNIOR
|
Fiscal Técnico
|
|
***.436.441-**
|
FELIPE DE FREITAS PIRES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
