|
Órgão
|
37000 - CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
|
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00008/2024
|
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Unidade Realizadora da Compra
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030001 - TCU
|
|
Número da Compra
|
00047/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
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Amparo Legal
|
DECRETO 10.024/2019
|
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Unidades Requisitantes
|
CGTEC
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
03.672.254/0007-30 - EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA.
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|
Processo
|
00190.101892/2024-51
|
|
Objeto
|
ORNECIMENTO DE UNIDADES DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE PARA NUVENS PÚBLICAS (USCN’S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA CONTÍNUA NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) VISANDO ESTABELECER CONECTIVIDADE PRIVADA PARA ATÉ 4 (QUATRO) PROVEDORES DE SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PÚBLICA NO BRASIL PELO PERÍODO DE 30 (TRINTA) MESES, PRORROGÁVEL ATÉ O LIMITE DE 60 (SESSENTA) MESES DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, CONFORME ANEXOS DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO TCU Nº 47/2023.
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Informações Complementares
|
07/12/2024
|
|
Vig. Início
|
22/03/2024
|
|
Vig. Fim
|
22/03/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 169.080,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 169.080,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.776.480,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
22/03/2024
|
00008/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00190.101892/2024-51
|
22/03/2024
|
22/09/2026
|
762.000,00
|
1
|
762.000,00
|
|
24/08/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO VALOR DO ITEM DO CONTRATO Nº 8/2024, EM CONFORMIDADE COM O PREVISTO NA SUA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA, PASSANDO O SEU VALOR UNITÁRIO DE R$ 12,70 (DOZE REAIS E SETENTA CENTAVOS) PARA R$ 14,09 (CATORZE REAIS E NOVE CENTAVOS), COM EFEITOS A CONTAR DE 7 DE DEZEMBRO DE 2025
|
22/03/2024
|
22/09/2026
|
845.400,00
|
1
|
845.400,00
|
|
14/09/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 8/2024, POR 6 (SEIS) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 23/09/2026 A 22/03/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993
|
23/09/2026
|
22/03/2027
|
169.080,00
|
1
|
169.080,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
370003
|
2024NE000230
|
102400 - GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO-DTI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
15.557,52
|
15.557,52
|
0,00
|
0,00
|
16.891,02
|
1.333,50
|
2.667,00
|
14.224,02
|
|
370003
|
2026NE000058
|
100200 - SUSTENTACAO TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
133.576,69
|
25.437,19
|
1.398,08
|
106.741,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
370003
|
2025NE000033
|
100200 - SUSTENTACAO TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
169.621,00
|
22.936,00
|
2.520,32
|
144.164,68
|
22.936,00
|
9.601,00
|
9.601,00
|
15.855,32
|
|
370003
|
2024NE000103
|
102400 - GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO-DTI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
64.452,48
|
64.452,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4520
|
2026-07-06
|
00190.101892/2024-51
|
2026-07-16
|
13335.00
|
|
3820
|
2026-06-25
|
00190.101892/2024-51
|
2026-07-02
|
13335.00
|
|
4556
|
2026-07-16
|
00190.101892/2024-51
|
2026-07-16
|
13335.00
|
|
5318
|
2026-08-06
|
00190.101892/2024-51
|
2026-08-07
|
13335.00
|
|
6133
|
2026-09-17
|
00190.101892/2024-51
|
2026-09-22
|
14794.50
|
|
2972
|
2026-05-23
|
00190.101892/2024-51
|
2026-07-02
|
13335.00
|
|
44317
|
2025-05-13
|
00190.101892/2024-51
|
2025-05-15
|
13335.00
|
|
42773
|
2025-03-11
|
00190.101892/2024-51
|
2025-03-11
|
12001.50
|
|
42777
|
2025-03-11
|
00190.101892/2024-51
|
2025-03-11
|
13335.00
|
|
42783
|
2025-03-11
|
00190.101892/2024-51
|
2025-03-18
|
13335.00
|
|
42774
|
2025-03-11
|
00190.101892/2024-51
|
2025-03-11
|
13335.00
|
|
42781
|
2025-03-11
|
00190.101892/2024-51
|
2025-03-11
|
13335.00
|
|
42775
|
2025-03-11
|
00190.101892/2024-51
|
2025-03-11
|
13335.00
|
|
42776
|
2025-03-11
|
00190.101892/2024-51
|
2025-03-11
|
13335.00
|
|
42782
|
2025-03-11
|
00190.101892/2024-51
|
2025-03-11
|
13335.00
|
|
43601
|
2025-04-09
|
00190.101892/2024-51
|
2025-04-17
|
13335.00
|
|
45121
|
2025-06-23
|
00190.101892/2024-51
|
2025-06-24
|
13335.00
|
|
45847
|
2025-07-03
|
00190.101892/2024-51
|
2025-07-04
|
13335.00
|
|
46585
|
2025-08-07
|
00190.101892/2024-51
|
2025-08-13
|
13335.00
|
|
47375
|
2025-09-10
|
00190.101892/2024-51
|
2025-09-12
|
13335.00
|
|
48155
|
2025-10-13
|
00190.101892/2024-51
|
2025-10-15
|
13335.00
|
|
48955
|
2025-11-13
|
00190.101892/2024-51
|
2025-11-19
|
13335.00
|
|
49701
|
2025-12-10
|
00190.101892/2024-51
|
2025-12-10
|
13335.00
|
|
50523
|
2026-01-21
|
00190.101892/2024-51
|
2026-01-22
|
13335.00
|
|
659
|
2026-02-16
|
00190.101892/2024-51
|
2026-02-23
|
13335.00
|
|
1419
|
2026-03-13
|
00190.101892/2024-51
|
2026-03-17
|
13335.00
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-12-22
|
15240.00
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
60000
|
14.09
|
845400.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.584.976-**
|
FRANCISCO LEONARDO LIMA GAZZOLA
|
Gestor Substituto
|
|
***.745.766-**
|
ANDERSON PEREIRA ARRUDA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.543.271-**
|
THAÍSE AMARAL DANTAS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.425.211-**
|
LUCAS VASCONCELOS RIBEIRO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.865.401-**
|
MAÍRA MONTEIRO GOMES
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.740.951-**
|
LUCIANO TRINDADE ALTOE
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.918.635-**
|
ANTONIO MAROYSIO DOS SANTOS CARNEIRO
|
Gestor
|
|
***.418.791-**
|
ROBERTO RONDON
|
Fiscal Técnico
|
|
***.440.279-**
|
FABRÍCIO TAVARES MACIEL
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.194.761-**
|
LUIZ CLAUBERT SOARES DOS SANTOS
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.542.742-**
|
ERLAN FONSECA DE SOUZA
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
