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Órgão 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ
Unidade da Prestação do Serviço 254446 - FARMANGUINHOS/FIOC
Unidade Gestora Origem do Contrato 254446 - FARMANGUINHOS/FIOC
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00043/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 254446 - FARMANGUINHOS/FIOC
Número da Compra 91020/2024
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 03.928.294/0001-04 - ITF CHEMICAL LTDA
Processo 25387.000014/2024-42
Objeto AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE SEVELÂMER
Informações Complementares COM O SUBSÍDIO DAS ANÁLISES TÉCNICAS, SEI Nº 48247...
Vig. Início 22/03/2024
Vig. Fim 16/05/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 102.193.600,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 102.193.600,00
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
22/03/2024 00043/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00043/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25387.000014/2024-42 22/03/2024 15/06/2025 1.430.710.400,00 14 57.761.600,00
15/05/2025 00001/2025 Termo Aditivo ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DO OBJETO, NO IMPORTE APROXIMADO DE 76,92% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 410 (QUATROCENTOS E DEZ) DIAS. 15/06/2025 30/07/2026 102.193.600,00 1 102.193.600,00
30/07/2026 00001/2026 Termo Aditivo READEQUAÇÃO DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA PARCELA REMANESCENTE DO OBJETO CONTRATADO, E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONSTANTE DA SUBCLÁUSULA 2.1, POR 290 (DUZENTOS E NOVENTA) DIAS, A CONTAR DE 30/07/2026, COM TÉRMINO EM 16/05/2027 . 30/07/2026 16/05/2027 102.193.600,00 1 102.193.600,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
254446 2026NE000030 A1FAR - FARMANGUINHOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 12.914.913,73 0,00 102.631,97 12.812.281,76 0,00 0,00 0,00 0,00
254446 2024NE001124 A1FAR - FARMANGUINHOS COTA HA MONITORAR PLANO ANUAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.792.319,85 6.792.319,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
254446 2025NE000112 A1FAR - FARMANGUINHOS COTA HA MONITORAR PLANO ANUAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 24.972.308,30 0,00 0,00 24.972.308,30 0,00 0,00 0,00 0,00
254446 2024NE000274 A1FAR - FARMANGUINHOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 11.535.435,84 0,00 0,00 11.535.435,84 0,00 0,00 0,00 0,00
254446 2026NE000942 A1FAR - FARMANGUINHOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.003.224,92 1.890.897,44 0,00 1.112.327,48 0,00 0,00 0,00 0,00
254446 2024NE000636 A1FAR - FARMANGUINHOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 12.413.563,21 0,00 656.719,58 11.756.843,63 0,00 0,00 0,00 0,00
254446 2025NE000238 A1FAR - FARMANGUINHOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.671.072,81 1.834,00 1.665.916,16 4.003.322,65 1.834,00 0,00 0,00 1.667.750,16
254446 2025NE000292 A1FAR - FARMANGUINHOS COTA HA MONITORAR PLANO ANUAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.047.972,80 0,00 0,00 2.047.972,80 0,00 0,00 0,00 0,00
254446 2026NE001021 A1FAR - FARMANGUINHOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
15708 2026-06-30 25387.000014/2024-42 2026-07-31 1143421.97
15771 2026-07-24 25387.000014/2024-42 2026-07-31 1031844.34
15814 2026-08-21 25387.000014/2024-42 2026-08-31 1133771.34
15837 2026-08-31 25387.000014/2024-42 2026-09-21 1696813.65
15901 2026-09-30 25387.000014/2024-42 2026-10-14 1715786.11
15903 2026-09-30 25387.000014/2024-42 2026-10-14 1828776.69
14460 2024-12-27 25387.000014/2024-42 2025-02-06 5058156.65
14419 2024-11-29 25387.000014/2024-42 2025-04-09 4966555.64
14420 2024-11-29 25387.000014/2024-42 2025-04-09 1825764.21
14529 2025-01-30 25387.000014/2024-42 2025-02-24 3810630.49
14578 2025-02-24 25387.000014/2024-42 2025-03-19 5068144.96
14668 2025-03-31 25387.000014/2024-42 2025-04-25 3748807.81
14865 2025-06-30 25387.000014/2024-42 2025-07-10 2060338.50
14796 2025-05-30 25387.000014/2024-42 2025-06-17 2626633.22
14948 2025-07-31 25387.000014/2024-42 2025-08-11 4188284.73
15143 2025-10-20 25387.000014/2024-42 2025-10-29 967924.46
15026 2025-08-29 25387.000014/2024-42 2025-09-16 1963992.16
15086 2025-09-25 25387.000014/2024-42 2025-09-29 589052.80
15189 2025-11-07 25387.000014/2024-42 2025-11-14 517739.44
15177 2025-10-31 25387.000014/2024-42 2025-11-14 482407.11
15240 2025-11-28 25387.000014/2024-42 2025-12-15 1607407.58
15406 2026-01-30 25387.000014/2024-42 2026-02-12 1681191.36
15328 2026-01-05 25387.000014/2024-42 2026-01-13 566721.27
15321 2025-12-30 25387.000014/2024-42 2026-01-13 1667835.10
15465 2026-02-28 25387.000014/2024-42 2026-03-27 565015.08
15530 2026-03-31 25387.000014/2024-42 2026-04-10 1700501.51
15501 2026-03-17 25387.000014/2024-42 2026-03-27 1099380.98
15655 2026-05-29 25387.000014/2024-42 2026-06-19 1742578.61
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material INSUMOS QUÍMICOS/BIOLÓGICOS 115000 888.64 102193600.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.393.167-** CRISTINA CONCEIÇÃO ROCHA GUEDES Fiscal Titular
***.703.217-** ALAN TEIXEIRA DE OLIVEIRA Apoio Administrativo
***.800.997-** BRUNO VIANNA DE OLIVEIRA Apoio Administrativo
***.727.937-** MEYREÉLEN DA SILVA BASTOS REIS Apoio Administrativo
***.154.177-** SUELY NOVAES PROCACI Apoio Administrativo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
2º termo aditivo 60.33 KB 25/08/2026 15:31:16
1º termo aditivo 53.80 KB 25/08/2026 15:30:54
inicial 229.62 KB 25/03/2024 11:54:55
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo