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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160324 - I B EX
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160324 - I B EX
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00069/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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160298 - CMDO 1A RM
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Número da Compra
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00006/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.215.207/0001-58 - MERU VIAGENS LTDA
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Processo
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64279015572202319
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, AQUISIÇÃO, SEGURO, EMISSÃO, MARCAÇÃO E/OU REMARCAÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS COM A FINALIDADE DE TRANSPORTE INDIVIDUAL PRESTADO AOS MILITARES, SERVIDORES CIVIS E SEUS DEPENDENTES DA ÁREA DA 1ª REGIÃO MILITAR
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/03/2024
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Vig. Fim
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18/03/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 42.000,12
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 42.000,12
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Valor Acumulado
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R$ 2.520.007,20
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/03/2024
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00069/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00069/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64279015572202319
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18/03/2024
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18/03/2025
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42.000,12
|
1
|
42.000,12
|
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18/03/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL
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19/03/2025
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18/03/2026
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42.000,12
|
1
|
42.000,12
|
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04/03/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 69/2024, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 19/03/2026 A 18/03/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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19/03/2026
|
18/03/2027
|
42.000,12
|
1
|
42.000,12
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160324
|
2025NE000146
|
FAOPEMPMICO - FAOPEMPMICO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
2.367,61
|
0,00
|
83,89
|
2.283,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160324
|
2024NE000044
|
FAOPEMPQBRN - DQBRN.
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
1.997,57
|
0,00
|
0,00
|
1.997,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167324
|
2025NE000278
|
D8SAFCTDESL - FATOR DE CUSTO - DIARIAS E PASSAGEM
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
2.500,00
|
2.500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167324
|
2025NE000381
|
D8SAFCTDESL - FATOR DE CUSTO - DIARIAS E PASSAGEM
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
2.200,00
|
2.200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160324
|
2025NE000121
|
IDDSATSPCEB - DESL PARA CURSOS E ESTAGIOS NO AMBITODO EB
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
3.897,59
|
0,00
|
0,00
|
3.897,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167324
|
2026NE000139
|
D8SAFUSDESL - FUSEX - DIARIAS E PASSAGENS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
3.000,00
|
3.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
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Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA
|
12
|
0.01
|
0.1200
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA
|
42000
|
1
|
42000.0000
|
|
|
Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
|
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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