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Órgão
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52131 - COMANDO DA MARINHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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765706 - SNNF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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765706 - SNNF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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765706 - SNNF
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Número da Compra
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00006/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.309.496/0001-29 - TEC-LARM DE FRIBURGO COMERCIO E SERVICOS EM ELETRONICA LTDA
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Processo
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63069.000892/2024-50
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE CFTV COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/03/2024
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Vig. Fim
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22/03/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 59.724,48
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 59.724,48
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Valor Acumulado
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R$ 57.120,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/03/2024
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00002/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63069.000892/2024-50
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22/03/2024
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22/03/2028
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57.120,00
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1
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57.120,00
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20/02/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE A REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, CALCULADO DE ACORDO COM O ÍNDICE IPCA – ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO, CORRESPONDENDO A UM AUMENTO DE 4,559870%, A SER CONSIDERADO A PARTIR DE 23/02/2025, EM REFERÊNCIA AO PERÍODO ENTRE FEVEREIRO DE 2024 A JANEIRO DE 2025.
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22/03/2024
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22/03/2028
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59.724,48
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1
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59.724,48
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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765706
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2025NE000072
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B406DV002C1 - DESPESAS VARIADAS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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16.121,12
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3.732,78
|
0,00
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12.388,34
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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INATALAÇÃO/MANUTENÇÃO - CIRCUITO FECHADO TV
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48
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1244.26
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59724.4800
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
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Contrato |
279.10 KB |
25/03/2024 10:23:53 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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