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Órgão 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ
Unidade da Prestação do Serviço 254462 - COGIC/FIOCRUZ
Unidade Gestora Origem do Contrato 254462 - COGIC/FIOCRUZ
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00021/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 254462 - COGIC/FIOCRUZ
Número da Compra 90003/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 04.849.689/0001-84 - BATUR BAHIA TRANSPORTES E TURISMO LTDA
Processo 25071.000059/2023-90
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE TRANSPORTE, INCLUINDO VEÍCULOS, MOTORISTAS HABILITADOS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E PEQUENAS CARGAS PARA ATENDER À FIOCRUZ /MS.
Informações Complementares
Vig. Início 28/04/2024
Vig. Fim 28/04/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 954.546,94
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 954.546,94
Valor Acumulado R$ 12.247.152,98
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
20/03/2024 00021/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00021/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25071.000059/2023-90 28/04/2024 28/04/2025 1.575.007,92 24 63.250,00
16/04/2025 00001/2025 Termo Aditivo REAJUSTE DE PREÇOS E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA. 28/04/2025 28/04/2026 846.911,15 12 70.575,93
13/04/2026 00002/2026 Termo Aditivo REAJUSTE DE PREÇOS E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA. 28/04/2026 28/04/2027 847.352,87 12 70.612,74
29/05/2026 00003/2026 Termo Aditivo ACRÉSCIMO E A SUPRESSÃO DE SERVIÇOS. 01/06/2026 28/04/2027 954.546,94 1 954.546,94
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
254462 2024NE000573 A1MGS - FIO PANTANAL MATO GROSSO DO SUL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 15.272,13 0,00 0,00 15.272,13 0,00 0,00 0,00 0,00
254462 2026NE000305 A1MGS - FIO PANTANAL MATO GROSSO DO SUL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 134.939,82 0,00 0,00 134.939,82 0,00 0,00 0,00 0,00
254462 2024NE000670 A1MGS - FIO PANTANAL MATO GROSSO DO SUL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 63.250,00 0,00 0,00 63.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00
254462 2024NE000739 A1MGS - FIO PANTANAL MATO GROSSO DO SUL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 13.202,81 0,00 0,00 13.202,81 0,00 0,00 0,00 0,00
254462 2024NE000805 A1MGS - FIO PANTANAL MATO GROSSO DO SUL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 15.000,00 0,00 13.220,39 1.779,61 0,00 0,00 0,00 0,00
254462 2024NE000913 A1MGS - FIO PANTANAL MATO GROSSO DO SUL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.177,23 0,00 1.177,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
254462 2024NE000910 A1MGS - FIO PANTANAL MATO GROSSO DO SUL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 17.503,67 0,00 17.503,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
254462 2025NE000057 A1MGS - FIO PANTANAL MATO GROSSO DO SUL 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 32.645,45 0,00 0,00 32.645,45 0,00 0,00 0,00 0,00
254462 2024NE000175 A1MGS - FIO PANTANAL MATO GROSSO DO SUL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 7.590,00 0,00 0,00 7.590,00 0,00 0,00 0,00 0,00
254462 2024NE000485 A1MGS - FIO PANTANAL MATO GROSSO DO SUL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 81.029,30 0,00 0,00 81.029,30 0,00 0,00 0,00 0,00
254462 2026NE000874 A1MGS - FIO PANTANAL MATO GROSSO DO SUL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 57.443,87 0,00 0,00 57.443,87 0,00 0,00 0,00 0,00
254462 2025NE000137 A1MGS - FIO PANTANAL MATO GROSSO DO SUL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 29.937,19 0,00 0,00 29.937,19 0,00 0,00 0,00 0,00
254462 2025NE000859 A1MGS - FIO PANTANAL MATO GROSSO DO SUL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 153.848,93 18.483,13 0,00 135.365,80 0,00 0,00 0,00 0,00
254462 2025NE000243 A1MGS - FIO PANTANAL MATO GROSSO DO SUL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 45.223,74 0,00 0,00 45.223,74 0,00 0,00 0,00 0,00
254462 2025NE000439 A1MGS - FIO PANTANAL MATO GROSSO DO SUL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 86.015,85 0,00 0,00 86.015,85 0,00 0,00 0,00 0,00
254462 2025NE000440 A1MGS - FIO PANTANAL MATO GROSSO DO SUL 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 6.508,50 0,00 0,00 6.508,50 0,00 0,00 0,00 0,00
254462 2026NE000003 A1MGS - FIO PANTANAL MATO GROSSO DO SUL 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 126.676,50 0,00 0,00 126.676,50 0,00 0,00 0,00 0,00
254462 2026NE000046 A1MGS - FIO PANTANAL MATO GROSSO DO SUL 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 54.437,14 0,00 0,00 54.437,14 0,00 0,00 0,00 0,00
254462 2026NE000149 A1MGS - FIO PANTANAL MATO GROSSO DO SUL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100.546,92 0,00 0,00 100.546,92 0,00 0,00 0,00 0,00
254462 2026NE000481 A1MGS - FIO PANTANAL MATO GROSSO DO SUL 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.887,82 0,00 0,00 1.887,82 0,00 0,00 0,00 0,00
254462 2026NE000577 A1MGS - FIO PANTANAL MATO GROSSO DO SUL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 124.790,71 0,00 0,00 124.790,71 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
17717 BASE 2026-07-10 25071.000059/2023-90 2026-07-13 58205.96
17717 ISS 2026-07-10 25071.000059/2023-90 2026-07-13 3063.47
17654 2026-06-10 25071.000059/2023-90 2026-06-12 60345.22
17654 ISS 2026-06-10 25071.000059/2023-90 2026-06-12 3176.06
17840 ISS 2026-09-10 25071.000059/2023-90 2026-09-14 3112.68
17840 2026-09-10 25071.000059/2023-90 2026-09-14 59140.86
17778 2026-08-10 25071.000059/2023-90 2026-08-14 54571.68
17778 ISS 2026-08-10 25071.000059/2023-90 2026-08-14 2872.19
17888 2026-10-09 25071.000059/2023-90 2026-10-13 59025.53
17888 ISS 2026-10-09 25071.000059/2023-90 2026-10-13 3106.61
16309 2024-09-05 25071.000059/2023-90 2024-09-09 42638.62
16963 INSS 2025-07-08 25071.000059/2023-90 2025-07-10 5664.12
16248 2024-08-07 25071.000059/2023-90 2024-08-09 33814.19
16396 2024-10-09 25071.000059/2023-90 2024-10-14 33552.90
16963 2025-07-08 25071.000059/2023-90 2025-07-10 45827.86
16429 2024-11-06 25071.000059/2023-90 2024-11-07 31476.71
16510 2024-12-06 25071.000059/2023-90 2024-12-11 0.01
16570 2025-01-08 25071.000059/2023-90 2025-01-14 32645.45
16570 2025-01-08 25071.000059/2023-90 2025-01-14 0.01
16647 2025-02-07 25071.000059/2023-90 2025-02-14 29937.19
16683 2025-03-05 25071.000059/2023-90 2025-03-07 45223.74
16791 2025-04-10 25071.000059/2023-90 2025-04-11 32255.87
16848 2025-05-09 25071.000059/2023-90 2025-05-12 29314.05
16849 2025-05-09 25071.000059/2023-90 2025-05-12 6559.71
16848 INSS 2025-05-09 25071.000059/2023-90 2025-05-12 3623.08
16818 2025-05-05 25071.000059/2023-90 2025-05-12 5944.07
16918 INSS 2025-06-10 25071.000059/2023-90 2025-06-11 5179.17
16918 2025-06-10 25071.000059/2023-90 2025-06-11 41904.27
17034 INSS 2025-08-08 25071.000059/2023-90 2025-08-12 8221.23
17034 2025-08-08 25071.000059/2023-90 2025-08-12 66517.29
17111 2025-09-10 25071.000059/2023-90 2025-09-11 61243.97
17111 INSS 2025-09-10 25071.000059/2023-90 2025-09-11 7569.47
17166 INSS 2025-10-08 25071.000059/2023-90 2025-10-10 7320.76
17166 2025-10-08 25071.000059/2023-90 2025-10-10 59231.60
17220 INSS 2025-11-10 25071.000059/2023-90 2025-11-13 7579.18
17220 2025-11-10 25071.000059/2023-90 2025-11-13 61322.38
17281 2025-12-09 25071.000059/2023-90 2025-12-10 67869.68
17281 INSS 2025-12-09 25071.000059/2023-90 2025-12-10 8388.39
17353 2026-01-08 25071.000059/2023-90 2026-01-12 48449.05
17353 INSS 2026-01-08 25071.000059/2023-90 2026-01-12 5988.09
17411 2026-02-09 25071.000059/2023-90 2026-02-13 41509.96
017411 2026-02-09 25071.000059/2023-90 2026-02-13 5130.44
17461 ISS 2026-03-05 25071.000059/2023-90 2026-03-12 2695.33
17461 2026-03-05 25071.000059/2023-90 2026-03-12 51211.19
17520 ISS 2026-04-09 25071.000059/2023-90 2026-04-14 3221.67
17520 2026-04-09 25071.000059/2023-90 2026-04-14 61211.78
17591 2026-05-11 25071.000059/2023-90 2026-05-13 7126.90
17590 ISS 2026-05-11 25071.000059/2023-90 2026-05-13 3244.61
17590 2026-05-11 25071.000059/2023-90 2026-05-13 61647.58
17591 ISS 2026-05-11 25071.000059/2023-90 2026-05-13 375.10
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA 1 954546.94 954546.9400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.356.567-** ANA PAULA PEREIRA DE SOUZA Responsável no Setor de Contratos
***.028.589-** JISLAINE DE FATIMA GUILHERMINO Gestor
***.847.525-** THIAGO FERNANDES DE OLIVEIRA Fiscal Técnico Substituto
***.847.525-** THIAGO FERNANDES DE OLIVEIRA Fiscal Administrativo Substituto
***.644.016-** MARIA TEREZA DE ANDRADE CUNHA FREITAS Fiscal Administrativo
***.644.016-** MARIA TEREZA DE ANDRADE CUNHA FREITAS Fiscal Técnico
***.613.941-** RENATA FRAIHA LOPES CAMPOS Fiscal Técnico
***.832.001-** FLAVIA MARIA LINS MENDES Apoio Administrativo
***.105.791-** CAIO EDUARDO DE OLIVEIRA CARDOSO Apoio Administrativo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
3º TA 201.41 KB 02/06/2026 10:00:02
3º TA 65.53 KB 01/06/2026 10:08:41
Publicações DOU 3.92 MB 24/04/2025 13:36:15
Garantia 729.70 KB 24/04/2025 13:35:57
Termo Aditivo 210.41 KB 24/04/2025 13:35:42
Garantia 533.78 KB 26/03/2024 14:19:06
Publicações DOU 716.10 KB 26/03/2024 14:16:28
Contrato 351.52 KB 26/03/2024 14:16:10
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
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Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo