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Órgão
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29208 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS
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Unidade da Prestação do Serviço
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495300 - CPRM/BELEM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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495710 - CPRM/TERESINA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
|
|
Número Contrato
|
00059/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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495710 - CPRM/TERESINA
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Número da Compra
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90004/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
|
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Unidades Requisitantes
|
DIG
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|
Tipo
|
Contrato
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|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
INTERNET
|
|
Fornecedor
|
48.131.899/0001-08 - ST1 INTERNET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
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Processo
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48086.002257/2024-13
|
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET FIXA DEDICADA COM ESTRUTURA DE FIBRA ÓTICA E VELOCIDADE MÍNIMA DE 100 MB, COM INSTALAÇÃO, PARA ATENDER O NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO DE SÃO LUÍS - NALU, SITUADO NA RUA P, 1618 - FABRIL, SÃO LUÍS - MARANHÃO, CEP 65020-902.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
25/03/2024
|
|
Vig. Fim
|
25/03/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 12.600,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.050,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 12.600,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/03/2024
|
00059/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00059/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48086.002257/2024-13
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25/03/2024
|
25/03/2025
|
12.600,00
|
12
|
1.050,00
|
|
11/03/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA PARA O PERÍODO ENTRE 25/03/2025 E 25/03/2026.
ALTERAR O REPRESENTANTE LEGAL DA CONTRATADA PARA CONSTAR NO INSTRUMENTO CONTRATUAL A SEGUINTE REDAÇÃO:"...ISRAEL ANDRADE CANTANHEDE, BRASILEIRA, CASADA, EMPRESÁRIA, INSCRITA NO CPF SOB O Nº ***.441.583-**".
ALTERAR O ENDEREÇO DA CONTRATADA PARA CONSTAR NO INSTRUMENTO CONTRATUAL A SEGUINTE REDAÇÃO""...COM SEDE NA RUA MONSENHOR GENTIL, 335 B – BAIRRO: CENTRO , CIDADE DE URBANO SANTOS, ESTADO DO MARANHÃO, CEP: 65.530-000.
|
25/03/2025
|
25/03/2026
|
12.600,00
|
12
|
1.050,00
|
|
17/03/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA PARA O PERÍODO ENTRE 25/03/2026 E 25/03/2027.
|
25/03/2026
|
25/03/2027
|
12.600,00
|
12
|
1.050,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
495710
|
2024NE000265
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
9.796,50
|
2.026,50
|
99,22
|
7.670,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
495710
|
2025NE000059
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
73,50
|
0,00
|
0,00
|
73,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
495710
|
2025NE000163
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.050,00
|
0,00
|
0,00
|
1.050,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
495710
|
2025NE000258
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
10.500,00
|
3.150,00
|
99,23
|
7.250,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
495710
|
2025NE000685
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.100,00
|
1.050,00
|
99,23
|
950,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
495300
|
2026NE000120
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.100,00
|
0,00
|
0,00
|
2.100,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
495300
|
2026NE000606
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.050,00
|
0,00
|
0,00
|
1.050,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
495300
|
2026NE000605
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.349,23
|
99,23
|
297,66
|
4.952,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
170909
|
2026-07-13
|
48049.000667/2026-20
|
2026-07-13
|
1050.00
|
|
202017
|
2026-08-10
|
48049.000758/2026-65
|
2026-08-10
|
1050.00
|
|
235581
|
2026-09-09
|
48049.000850/2026-25
|
2026-09-09
|
1050.00
|
|
270550
|
2026-10-07
|
48092.001346/2026-17
|
2026-10-07
|
1050.00
|
|
32036
|
2025-01-02
|
48049.000005/2025-79
|
2025-01-02
|
1050.00
|
|
40079
|
2025-02-03
|
48049.000124/2025-21
|
2025-02-10
|
1050.00
|
|
48222
|
2025-03-03
|
48049.000265/2025-44
|
2025-03-12
|
1050.00
|
|
56662
|
2025-04-07
|
48049.000435/2025-91
|
2025-04-14
|
1050.00
|
|
64482
|
2025-05-05
|
48049.000511/2025-68
|
2025-05-08
|
1050.00
|
|
74910
|
2025-06-03
|
48049.000615/2025-72
|
2025-06-04
|
1050.00
|
|
136590
|
2025-08-15
|
48049.000811/2025-47
|
2025-09-01
|
1050.00
|
|
136604
|
2025-08-18
|
48049.000812/2025-91
|
2025-08-20
|
1050.00
|
|
114410
|
2025-09-09
|
48049.000868/2025-46
|
2025-09-11
|
1050.00
|
|
74
|
2025-11-05
|
48049.001001/2025-16
|
2025-11-18
|
1050.00
|
|
16822
|
2025-12-03
|
48049.001092/2025-81
|
2025-12-05
|
1050.00
|
|
34415
|
2026-01-05
|
48049.000003/2026-61
|
2026-01-12
|
1050.00
|
|
115806
|
2026-05-15
|
48086.002257/2024-13
|
2026-05-15
|
1050.00
|
|
92764
|
2026-05-27
|
48092.000617/2026-17
|
2026-05-27
|
1050.00
|
|
142112
|
2026-06-12
|
48092.000744/2026-16
|
2026-06-12
|
1050.00
|
|
73153
|
2026-05-27
|
48092.000616/2026-72
|
2026-05-27
|
1050.00
|
|
53004
|
2026-02-02
|
48049.000128/2026-91
|
2026-02-03
|
1050.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INFORMÁTICA - INTERNET
|
1
|
1050
|
12600.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.498.553-**
|
MARIA DO CARMO RODRIGUES VERAS
|
Gestor
|
|
***.719.033-**
|
JOHN KENNEDY FURTADO CAMPOS
|
Gestor
|
|
***.007.214-**
|
HÉRCULYS PESSOA E CASTRO
|
Gestor Substituto
|
|
***.017.403-**
|
MAGNO DE SA FREITAS
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
