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Órgão
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26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158746 - IFRS/C.VIAMAO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158141 - IFRS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00023/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158141 - IFRS
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Número da Compra
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00056/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.439.655/0001-14 - PHENIX SOLUCOES LTDA
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Processo
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23742.000053/2024-28
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRADUTOR E INTÉRPRETE DA LÍNGUA DE SINAIS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/02/2024
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Vig. Fim
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27/02/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 237.598,08
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|
Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 19.799,84
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Valor Acumulado
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R$ 237.598,08
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/02/2024
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00023/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00023/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23742.000053/2024-28
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27/02/2024
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27/02/2025
|
237.598,08
|
12
|
19.799,84
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03/02/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.
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27/02/2025
|
27/02/2026
|
237.598,08
|
12
|
19.799,84
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158746
|
2024NE000066
|
L2994P1900E - MANUTENCAO EDUCACAO ESPECIAL E ACESSIBILIDADE
|
339034 - OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.
|
1.946,65
|
1.946,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158746
|
2025NE000003
|
L2994P1900E - MANUTENCAO EDUCACAO ESPECIAL E ACESSIBILIDADE
|
339034 - OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.
|
54.331,61
|
12.565,34
|
0,00
|
41.766,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158746
|
2024NE000029
|
L2994P1900E - MANUTENCAO EDUCACAO ESPECIAL E ACESSIBILIDADE
|
339034 - OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.
|
38.666,28
|
3.999,96
|
3.999,96
|
30.666,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158746
|
2025NE000014
|
L2994P1900E - MANUTENCAO EDUCACAO ESPECIAL E ACESSIBILIDADE
|
339034 - OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.
|
71.677,84
|
17.833,91
|
0,00
|
53.843,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
23594
|
2025-01-10
|
23742.000053/2024-28
|
2025-01-24
|
9899.92
|
|
24463-1
|
2025-04-25
|
23742.000053/2024-28
|
2025-05-06
|
2399.97
|
|
24280-1
|
2025-04-08
|
23742.000053/2024-28
|
2025-04-15
|
10883.74
|
|
23889-1
|
2025-02-20
|
23742.000053/2024-28
|
2025-04-30
|
6599.95
|
|
24536-1
|
2025-05-07
|
23742.000053/2024-28
|
2025-05-21
|
10883.74
|
|
25263
|
2025-07-17
|
23742.000053/2024-28
|
2025-07-17
|
13899.88
|
|
25664-1
|
2025-08-29
|
23742.000053/2024-28
|
2025-08-29
|
9899.92
|
|
25665-1
|
2025-08-29
|
23742.000053/2024-28
|
2025-08-29
|
7933.27
|
|
25712-1
|
2025-09-05
|
23742.000053/2024-28
|
2025-09-17
|
9309.93
|
|
25995-1
|
2025-10-06
|
23742.000053/2024-28
|
2025-10-14
|
9899.92
|
|
26279-1
|
2025-11-07
|
23742.000053/2024-28
|
2025-11-18
|
9899.92
|
|
26741-1
|
2025-12-04
|
23742.000053/2024-28
|
2025-12-11
|
9899.92
|
|
000000027020 - 1
|
2026-01-12
|
23742.000053/2024-28
|
2026-01-22
|
8699.93
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS ACESSÓRIOS E COMPLEMENTARES EM ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E RECURSOS FINANCEIROS.
|
2
|
3999.96
|
95999.0400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
2
|
5899.96
|
141599.0400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.294.650-**
|
Dario Alberto Alves Bezerra
|
Gestor
|
|
***.695.510-**
|
LEDA MARIA PEREIRA DA SILVEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.695.510-**
|
LEDA MARIA PEREIRA DA SILVEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.938.100-**
|
MARIA DE FÁTIMA NORA LOPES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.938.100-**
|
MARIA DE FÁTIMA NORA LOPES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.892.708-**
|
CARLOS EDGAR SANDER
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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