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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160422 - CMDO 1A BDA C MEC
Unidade Gestora Origem do Contrato 160422 - CMDO 1A BDA C MEC
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
160420 19 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA
160421 9 BATALHAO LOGISTICO
160423 HOSPITAL DE GUARNICAO DE SANTIAGO
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00006/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 160422 - CMDO 1A BDA C MEC
Número da Compra 00002/2024
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 019.677.050-54 - CASSIO MARLON SANCHES CRESTANI
Processo 64276036068202374
Objeto AGRICULTURA FAMILIAR
Informações Complementares
Vig. Início 25/03/2024
Vig. Fim 31/12/2024
Situação Rescindido
Valor Global R$ 79.786,56
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 79.786,56
Valor Acumulado R$ 79.786,56
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
18/03/2024 00006/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64276036068202374 25/03/2024 31/12/2024 79.786,56 1 79.786,56
31/12/2024 00006/2024 Termo de Rescisão O CONTRATO FOI ENCERRADO DEVIDO O FIM DA VIGÊNCIA CONTRATUAL 25/03/2024 31/12/2024 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160420 2024NE000358 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.359,00 4.039,20 8,34 1.311,46 0,00 0,00 0,00 0,00
160421 2024NE000487 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.113,57 4.379,37 0,00 2.734,20 4.379,37 0,00 0,00 4.379,37
160421 2024NE000141 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 14.428,00 258,05 0,00 14.169,95 0,00 0,00 0,00 0,00
160420 2024NE000085 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.166,00 0,00 0,00 2.166,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160420 2024NE000080 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 11.573,70 0,00 0,00 11.573,70 0,00 0,00 0,00 0,00
160420 2024NE000159 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 720,04 0,00 0,00 720,04 0,00 0,00 0,00 0,00
160420 2024NE000223 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.245,45 0,00 0,00 1.245,45 0,00 0,00 0,00 0,00
160420 2024NE000242 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 9.783,05 376,80 1,89 9.404,36 0,00 0,00 0,00 0,00
160421 2024NE000345 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160421 2024NE000346 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.450,80 188,40 0,00 3.262,40 0,00 0,00 0,00 0,00
160421 2024NE000349 FEOPTAQALIM - ALIMENTACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 90,45 0,00 0,00 90,45 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material LEGUME IN NATURA 1752 6.28 11002.5600
Material LEGUME IN NATURA 2000 10.83 21660.0000
Material LEGUME IN NATURA 1500 9.83 14745.0000
Material LEGUME IN NATURA 1500 7.66 11490.0000
Material LEGUME IN NATURA 3300 6.33 20889.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.039.500-** FLAVIO JORNADA DA SILVA Responsável no Setor de Contratos
***.436.138-** MARLOS NASCIMENTO BARBOZA Autoridade Competente
***.804.090-** DENISON FRANCO KEMERICH Apoio Administrativo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo