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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200398 - SR/PF/PE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200398 - SR/PF/PE
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00002/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200398 - SR/PF/PE
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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NTI/SR/PF/PE
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Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.773.360/0001-40 - WORLDNET TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
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Processo
|
08400.007450/2023-27
|
|
Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA SATÉLITE DE BAIXA ÓRBITA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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|
|
Vig. Início
|
25/03/2024
|
|
Vig. Fim
|
25/03/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 35.133,36
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 35.133,36
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.219.403,52
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/03/2024
|
00002/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08400.007450/2023-27
|
25/03/2024
|
25/03/2025
|
441.403,20
|
13
|
32.400,00
|
|
19/03/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE ADITIVO TEM POR OBJETO O REAJUSTE DE 5,196%, COM BASE NO IST (ÍNDICE DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES), ACUMULADO DE 12 MESES E, A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 26/03/2025 E TÉRMINO EM 25/03/2026.
|
26/03/2025
|
25/03/2026
|
34.083,60
|
1
|
34.083,60
|
|
23/03/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE ADITIVO TEM POR OBJETO O REAJUSTE DE 3,08%(TRÊS VÍRGULA ZERO OITO POR CENTO), COM BASE NO IST (ÍNDICE DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES), ACUMULADO DE 12 MESES E, A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 26/03/2026 ATÉ 25/03/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
26/03/2026
|
25/03/2027
|
35.133,36
|
1
|
35.133,36
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200398
|
2024NE000111
|
PF99900AG24 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
30.000,86
|
0,00
|
0,00
|
30.000,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200398
|
2025NE000069
|
PF99ON9TI25 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.862,00
|
0,00
|
0,00
|
2.862,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200398
|
2026NE000059
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.139,31
|
0,00
|
0,00
|
6.139,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200398
|
2026NE000188
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
16.893,54
|
0,71
|
276,68
|
16.616,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2361 E 2362
|
2026-07-04
|
08400.006897/2026-21
|
2026-07-14
|
2927.78
|
|
2649 E 2650
|
2026-08-11
|
08400.008463/2026-66
|
2026-08-13
|
2927.78
|
|
2872 E 2873
|
2026-09-02
|
08400.007450/2023-27
|
2026-09-10
|
2927.78
|
|
21243
|
2024-08-05
|
08400.007450/2023-27
|
2024-08-05
|
1350.00
|
|
21245
|
2024-08-05
|
08400.007450/2023-27
|
2024-08-05
|
1350.00
|
|
000.022.726
|
2025-02-09
|
08400.007450/2023-27
|
2025-02-11
|
1350.00
|
|
000.023.667
|
2025-06-03
|
08400.007450/2023-27
|
2025-06-05
|
1420.15
|
|
000.022.491
|
2025-01-03
|
08400.007450/2023-27
|
2025-01-10
|
1350.00
|
|
000.022.727
|
2025-02-09
|
08400.007450/2023-27
|
2025-02-11
|
1350.00
|
|
000.022.490
|
2025-01-03
|
08400.007450/2023-27
|
2025-01-10
|
1350.00
|
|
22948
|
2025-03-10
|
08400.007450/2023-27
|
2025-03-11
|
1350.00
|
|
22949
|
2025-03-10
|
08400.001709/2025-98
|
2025-03-10
|
1350.00
|
|
000.023.666
|
2025-06-03
|
08400.007450/2023-27
|
2025-06-05
|
1420.15
|
|
23297 E 23298
|
2025-04-24
|
08400.003075/2025-16
|
2025-04-29
|
2723.32
|
|
000.023.435
|
2025-05-05
|
08400.007450/2023-27
|
2025-05-08
|
1420.00
|
|
000.023.436
|
2025-05-05
|
08400.007450/2023-27
|
2025-05-08
|
1420.00
|
|
023.961 E 023.962
|
2025-07-03
|
08400.007450/2023-27
|
2025-07-07
|
2840.30
|
|
24.228 E 024.229
|
2025-08-04
|
08400.007450/2023-27
|
2025-08-08
|
2840.00
|
|
24.747 E 24.748
|
2025-10-03
|
08400.007450/2023-27
|
2025-10-06
|
2840.30
|
|
024.576 E 024.577
|
2025-09-22
|
08400.007450/2023-27
|
2025-09-24
|
2840.00
|
|
157 E 158
|
2011-11-07
|
08400.007450/2023-27
|
2025-11-11
|
2840.00
|
|
502 E 503
|
2025-12-04
|
08400.007450/2023-27
|
2025-12-10
|
2840.00
|
|
813 E 814
|
2026-01-06
|
08400.000069/2026-80
|
2026-01-09
|
2840.00
|
|
1045 E 1046
|
2026-02-04
|
08400.007450/2023-27
|
2026-03-24
|
2840.00
|
|
1384 E 1385
|
2026-03-20
|
08400.007450/2023-27
|
2026-03-24
|
2840.00
|
|
1613 A 1616
|
2026-04-09
|
08400.007450/2023-27
|
2026-04-23
|
2854.86
|
|
1935 E 1937
|
2026-05-14
|
08400.007450/2023-27
|
2026-05-20
|
2927.78
|
|
2096 E 2097
|
2026-06-03
|
08400.007450/2023-27
|
2026-06-09
|
2927.78
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA SATÉLITE
|
24
|
1463.89
|
35133.3600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.717.384-**
|
CIRO CORREA VIEIRA DE MELO
|
Fiscal Titular
|
|
***.679.244-**
|
ÉLCIO INÁCIO DA SILVA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
