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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257005 - CENP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257005 - CENP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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257005 - CENP
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Número da Compra
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90381/2022
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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SALOG
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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32.830.635/0001-02 - JONHNATAN WARLLEN DA SILVA BRITO LTDA
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Processo
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25208.001438/2023-12
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(CAFÉ)
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Informações Complementares
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M RESPOSTA A MANIFESTAÇÃO DA EMPRESA JONHNATAN WAR...
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Vig. Início
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27/02/2024
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Vig. Fim
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27/02/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 27.950,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 27.950,00
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Valor Acumulado
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R$ 840.250,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/02/2024
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00002/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25208.001438/2023-12
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27/02/2024
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27/02/2026
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22.200,00
|
1
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22.200,00
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25/02/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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VIGENCIA DO CONTRATO
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27/02/2025
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27/02/2026
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22.200,00
|
1
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22.200,00
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09/04/2025
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00008/2025
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 02/2024, FIRMADO ENTRE CENTRO NACIONAL DE PRIMATAS - CENP E JONHNATAN WARLLEN DA SILVA BRITO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFÉ, DEVIDO A AUMENTO DO PREÇO DO PRODUTO NO MERCADO, CONFORME JUSTIFICADO NA NOTA TÉCNICA Nº 10/2024-CENP/SEGAD/CENP/SVSA/MS (DOC. SEI. 0045194893) E DESPACHO (DOC. SEI 0047046680).
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27/02/2024
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27/02/2026
|
27.950,00
|
1
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27.950,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257005
|
2024NE000033
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
22.200,00
|
15.910,00
|
0,00
|
6.290,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257005
|
2025NE000067
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257005
|
2025NE000046
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
12.040,00
|
0,00
|
0,00
|
12.040,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
003581707
|
2025-05-22
|
25208.001438/2023-12
|
2025-06-03
|
10060.00
|
|
003.497.944
|
2025-04-14
|
25208.001438/2023-12
|
2025-04-15
|
5850.00
|
|
003.581.707
|
2025-05-22
|
25208.001438/2023-12
|
2025-05-27
|
12040.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CAFÉ
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430
|
65
|
27950.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.169.932-**
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JULIO NAZARENO LIMA RIBEIRO
|
Responsável no Setor Almoxarifado
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***.018.192-**
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LENISE DO NASCIMENTO MARTINS
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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