|
Órgão
|
42000 - MINISTERIO DA CULTURA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
420001 - SPOA/SE/MINC
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
420001 - SPOA/SE/MINC
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00033/2023
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
420001 - SPOA/SE/MINC
|
|
Número da Compra
|
00014/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
07.789.113/0001-67 - LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA
|
|
Processo
|
01400.001086/2023-42
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE AQUISIÇÃO SOLUÇÃO SDLAN COMPOSTA DE SWITCHES CORE; SWITCHES DE DISTRIBUIÇÃO, SWITCHES DE ACESSO, ACCES POINT E SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE REDE, COM GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA 24HX7D POR 60 (SESSENTA) MESES, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
25/03/2024
|
|
Vig. Fim
|
25/03/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 4.184.869,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.184.869,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 4.184.869,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
25/03/2024
|
00033/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00033/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01400.001086/2023-42
|
25/03/2024
|
25/03/2025
|
4.184.869,00
|
1
|
4.184.869,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
420020
|
2024NE000011
|
PROV2000121 - AQUISICAO SOLUCAO SDLAN COMPOSTA DE SWITCHES
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
781.417,00
|
0,00
|
0,00
|
781.417,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
420020
|
2024NE000010
|
PROV2000121 - AQUISICAO SOLUCAO SDLAN COMPOSTA DE SWITCHES
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
3.403.452,00
|
0,00
|
0,00
|
3.403.452,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
420020
|
2025NE000010
|
PROV2000121 - AQUISICAO SOLUCAO SDLAN COMPOSTA DE SWITCHES
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
420020
|
2025NE000022
|
PROV2000121 - AQUISICAO SOLUCAO SDLAN COMPOSTA DE SWITCHES
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SWITCH
|
2
|
150576
|
301152.0000
|
|
Material
|
SWITCH
|
4
|
138029
|
552116.0000
|
|
Material
|
SWITCH
|
2
|
127991
|
255982.0000
|
|
Material
|
SWITCH
|
14
|
26033
|
364462.0000
|
|
Material
|
SWITCH
|
41
|
37540
|
1539140.0000
|
|
Material
|
TRANSCEPTOR CONVERSOR CABO FIBRA ÓTICA
|
44
|
150
|
6600.0000
|
|
Material
|
PONTO DE ACESSO
|
40
|
3900
|
156000.0000
|
|
Material
|
PONTO DE ACESSO
|
30
|
7600
|
228000.0000
|
|
Serviço
|
LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE OUTROS SOFTWARES / PROGRAMAS DE COMPUTADOR
|
1
|
642417
|
642417.0000
|
|
Serviço
|
TREINAMENTO INFORMÁTICA - EQUIPAMENTO / HARDWARE
|
1
|
139000
|
139000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
