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Órgão
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26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153177 - REGIONAL SUDOESTE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153177 - REGIONAL SUDOESTE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153177 - REGIONAL SUDOESTE
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
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|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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78.983.798/0001-26 - SATI TELECOM LTDA.
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Processo
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23064.001204/2024-02
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Objeto
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FORNECIMENTO DE SUBSCRIÇÃO DE LICENÇA DE SERVIÇO DE SERVIDOR DE COMUNICAÇÃO UNIFICADA EM NUVEM 3CX PROFESSIONAL COM NO MINÍMO 30 CANAIS E RAMAIS ILIMITADOS, SOFTPHONES DESK E SOFTPHONE MOBILE, URA COM 2 NÍVEIS DE NAVEGAÇÃO E 10 OPÇÕES EM CADA NÍVEL E COM MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE NÍVEL 2 E 3 E GARANTIA PARA O CAMPUS PATO BRANCO DA UTFPR
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/05/2024
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Vig. Fim
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27/06/2026
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 31.050,24
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 31.050,24
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/03/2024
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00007/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.001204/2024-02
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03/05/2024
|
02/05/2025
|
387.388,56
|
13
|
28.470,00
|
|
09/04/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
MODIFICAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DE VALORES COM ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA QUINTA – PREÇO.
|
03/05/2025
|
02/05/2026
|
29.909,88
|
1
|
29.909,88
|
|
26/03/2026
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO E DA CLÁUSULA QUINTA - PREÇO.
|
26/03/2026
|
27/06/2026
|
31.050,24
|
1
|
31.050,24
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153177
|
2024NE000049
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
28.470,00
|
11.841,50
|
0,00
|
16.628,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153177
|
2025NE000095
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
17.705,00
|
17,59
|
0,00
|
17.687,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153177
|
2026NE000096
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.581,25
|
0,00
|
0,00
|
7.581,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4793
|
2026-07-10
|
23064.001204/2024-02
|
2026-07-10
|
2328.77
|
|
1981
|
2026-03-09
|
23064.001204/2024-02
|
2026-03-09
|
2492.49
|
|
25148
|
2025-01-08
|
23064.001204/2024-02
|
2025-01-10
|
2375.50
|
|
25672
|
2025-02-10
|
23064.001204/2024-02
|
2025-02-11
|
2375.50
|
|
26901
|
2025-04-29
|
23064.001204/2024-02
|
2025-04-29
|
2462.49
|
|
26150
|
2025-03-13
|
23064.001204/2024-02
|
2025-03-13
|
2375.50
|
|
26979
|
2025-05-07
|
23064.001204/2024-02
|
2025-05-08
|
2492.49
|
|
27418
|
2025-06-06
|
23064.001204/2024-02
|
2025-06-13
|
2492.49
|
|
344
|
2025-07-11
|
23064.001204/2024-02
|
2025-07-14
|
2492.49
|
|
562
|
2025-08-07
|
23064.001204/2024-02
|
2025-08-08
|
2492.49
|
|
781
|
2025-09-01
|
23064.001204/2024-02
|
2025-09-01
|
2492.49
|
|
1024
|
2025-10-10
|
23064.001204/2024-02
|
2025-10-13
|
2492.49
|
|
1259
|
2025-11-14
|
23064.001204/2024-02
|
2025-11-14
|
2492.49
|
|
1286
|
2025-12-10
|
23064.001204/2024-02
|
2025-12-10
|
2492.49
|
|
858
|
2026-01-20
|
23064.001204/2024-02
|
2026-01-20
|
2492.49
|
|
1535
|
2026-02-12
|
23064.001204/2024-02
|
2026-02-12
|
2492.49
|
|
2828
|
2026-04-14
|
23064.001204/2024-02
|
2026-04-14
|
2492.49
|
|
3491
|
2026-05-14
|
23064.001204/2024-02
|
2026-05-14
|
2682.55
|
|
4001
|
2026-06-08
|
23064.001204/2024-02
|
2026-06-08
|
2587.52
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PACOTE DE SERVIÇOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC)
|
1
|
31050.24
|
31050.2400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.868.429-**
|
DILNEI ALVES DE LIMA
|
Gestor
|
|
***.696.679-**
|
HALECK COGO SALATA
|
Gestor Substituto
|
|
***.776.298-**
|
FELIPE DE ALMEIDA KOGA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.696.679-**
|
HALECK COGO SALATA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.186.989-**
|
TANIA REGINA SIEMINKOSKI SIROTA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
