Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160328 - L Q F EX
Unidade Gestora Origem do Contrato 160328 - L Q F EX
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 20270/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 160328 - L Q F EX
Número da Compra 90023/2023
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Concessão
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A
Processo 64614000221202428
Objeto FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
Informações Complementares A PRESENTE PUBLICAÇÃO TORNA SEM EFEITO REFERENTE D...
Vig. Início 21/03/2024
Vig. Fim 31/12/2025
Situação Encerrado
Valor Global R$ 285.000,06
Núm. Parcelas 3
Valor Parcela R$ 95.000,02
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
21/03/2024 20270/2024 Concessão CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 20270/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64614000221202428 21/03/2024 21/03/2025 1.294.878,29 12 107.906,52
20/03/2025 00006/2025 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 06 (SEIS) MESES E 11 (ONZE) DIAS, A PARTIR DE 21/03/2025 ATÉ 30/09/2025, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. 21/03/2025 30/09/2025 682.823,88 6 113.803,98
29/09/2025 00025/2025 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 03 (TRÊS) MESES A PARTIR DE 01/10/2025 ATÉ 31/12/2025, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. 01/10/2025 31/12/2025 285.000,06 3 95.000,02
23/10/2026 20270/2024 Termo de Encerramento 21/03/2024 31/12/2025 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
167328 2024NE000123 D8SACSPENEL - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 230.392,77 230.392,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167328 2025NE000006 D8SACSPENEL - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167328 2025NE000007 D8SACSPENEL - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 6.000,00 0,00 957,08 5.042,92 0,00 0,00 0,00 0,00
167328 2024NE000132 D8SACSPENEL - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 337.858,88 337.858,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167328 2024NE000144 D8SACSPENEL - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.952,34 10.952,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167328 2025NE000118 D8SACSPENEL - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 560.000,42 560.000,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167328 2025NE000119 D8SACSPENEL - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 5.762,00 5.762,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167328 2026NE000056 D8SACSPENEL - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 153.694,83 153.694,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 3 95000.02 285000.0600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.113.337-** CRISTIANE CAMPOS DA SILVA Autoridade Competente
***.197.757-** MANUELLA TOMBASCO DUFFLES TEIXEIRA Responsável no Setor Almoxarifado
***.147.057-** FABIO FASANO PIMENTEL Responsável no Setor de Contratos
***.368.227-** MIRELLA DUTRA DE SOUZA Responsável no Setor Almoxarifado
***.473.277-** DIEGO DE OLIVEIRA ROCHA Responsável no Setor de Contratos
***.757.707-** VICTOR RECHE SWERTS Responsável no Setor Financeiro
***.698.020-** RENAN DE SOUZA PEREIRA Fiscal Administrativo
***.023.297-** EDGARD PRAXEDES DE OLIVEIRA Fiscal Titular
***.023.297-** EDGARD PRAXEDES DE OLIVEIRA Gestor
***.419.377-** MONICA DE GOUVEIA CASTEX Autoridade Competente
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo