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Órgão 54000 - MINISTERIO DO TURISMO
Unidade da Prestação do Serviço 540004 - SPOA/SE/MTUR
Unidade Gestora Origem do Contrato 540004 - SPOA/SE/MTUR
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00032/2017
Unidade Realizadora da Compra 540004 - SPOA/SE/MTUR
Número da Compra 00014/2017
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 09.168.704/0001-42 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC
Processo 72031.012917/2017-57
Objeto DISTRIBUIÇÃO, PELA CONTRATADA, DA PUBLICIDADE LEGAL IMPRESSA E/OU ELETRÔNICA, DE INTERESSE DO (A) CONTRATANTE.
Informações Complementares
Vig. Início 07/12/2017
Vig. Fim 07/12/2022
Situação Ativo
Valor Global R$ 112.500,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 112.500,00
Valor Acumulado R$ 112.500,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
07/12/2017 00032/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00032/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 72031.012917/2017-57 07/12/2017 06/12/2018 112.500,00 1 0,00
01/11/2018 00001/2018 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 MESES, COM INÍCIO EM 07/12/2018, TÉRMINO EM 06/12/2019, COM OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 57, INC. II DA LEI N° 8.666/93. 07/12/2018 06/12/2019 112.500,00 1 0,00
03/12/2019 00002/2019 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 MESES, COM INÍCIO EM 07/12/2019, TÉRMINO EM 06/12/2020, COM OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 57, INC. II, DA LEI N° 8.666/93. 07/12/2019 06/12/2020 112.500,00 1 0,00
04/12/2020 00003/2020 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 MESES, COM INÍCIO EM 7/12/2020, TÉRMINO EM 07/12/2021, COM OBSERVÂNCIAAO ARTIGO 57, INC. II, DA LEI Nº 8.666/1993. 07/12/2020 07/12/2021 112.500,00 1 0,00
09/11/2021 00004/2021 Termo Aditivo O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 032/2017 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 08/12/2021 A 07/12/2022, NOS TERMOS DO ART. 57, II DA LEI Nº 8.666, DE 1993. 08/12/2021 07/12/2022 112.500,00 1 112.500,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
540004 2017NE800442 0406PRMANUT - PRESTACAO DE SERVICO 339139 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
540004 2020NE800299 0428PRMANUT - ACOES DE MANUTENCAO - PROGRAMACAO 339139 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA) 9.375,00 9.375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
540004 2018NE800379 0406PRMANUT - PRESTACAO DE SERVICO 339139 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
540004 2018NE800381 0406PRMANUT - PRESTACAO DE SERVICO 339139 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
540004 2019NE800031 0406PRMANUT - PRESTACAO DE SERVICO 339139 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
540004 2019NE800606 0428PRMANUT - ACOES DE MANUTENCAO - PROGRAMACAO 339139 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
540004 2020NE800008 0428PRMANUT - ACOES DE MANUTENCAO - PROGRAMACAO 339139 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
540004 2021NE000036 0438PRSERVI - PRESTACAO DE SERVICO 339139 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA) 9.375,00 0,00 0,00 3.327,01 11.239,18 0,00 5.191,19 856,80
540004 2021NE000201 0438PRSERVI - PRESTACAO DE SERVICO 339139 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA) 9.375,00 0,00 0,00 0,00 18.750,00 0,00 9.375,00 0,00
540004 2022NE000038 0438PRSERVI - PRESTACAO DE SERVICO 339139 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA) 9.375,00 0,00 0,00 2.805,88 6.569,12 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1 112500 112500.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo