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Órgão
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63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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110096 - SAD5R/AGU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110096 - SAD5R/AGU
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00016/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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110096 - SAD5R/AGU
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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SE (PU, PF e CJU)
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Tipo
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Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
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Subcategoria
|
MANUTENÇÃO DE ELEVADOR
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|
Fornecedor
|
27.207.616/0001-94 - MOVI ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA
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Processo
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00587.000928/2023-45
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL E CORRETIVA SOB DEMANDA DA PLATAFORMA DE ACESSIBILIDADE, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES ORIGINAIS, NOVOS E DE PRIMEIRO USO; ALÉM DE MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NOVOS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS NECESSÁRIOS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO INSTALADO NA PROCURADORIA DA UNIÃO NO ESTADO DE SERGIPE - PU/SE
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/03/2024
|
|
Vig. Fim
|
22/03/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 25.522,29
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.126,86
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 61.890,39
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/03/2024
|
00016/2024
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00587.000928/2023-45
|
22/03/2024
|
22/03/2025
|
23.990,00
|
24
|
999,58
|
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24/02/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR POR 12 (DOZE) MESES O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL
|
23/03/2025
|
22/03/2026
|
23.990,00
|
12
|
1.999,17
|
|
19/12/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE COM BASE NO INCC
|
23/03/2025
|
22/03/2026
|
25.522,29
|
12
|
2.126,86
|
|
27/02/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
|
23/03/2026
|
22/03/2027
|
25.522,29
|
12
|
2.126,86
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110096
|
2026NE000119
|
AGU0045 - MANUTENCAO DE ELEVADORES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.480,88
|
6.480,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110096
|
2025NE000085
|
AGU0045 - MANUTENCAO DE ELEVADORES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.242,18
|
4.242,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110096
|
2024NE000227
|
AGU0045 - MANUTENCAO DE ELEVADORES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
12.368,33
|
7.624,33
|
0,00
|
4.744,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2026000000933
|
2026-10-01
|
90804.000013/2026-63
|
2026-10-06
|
630.88
|
|
733
|
2026-08-03
|
90804.000013/2026-63
|
2026-08-25
|
630.88
|
|
803
|
2026-09-01
|
90804.000013/2026-63
|
2026-09-10
|
630.88
|
|
195
|
2025-03-10
|
90804.000003/2025-47
|
2025-03-12
|
593.00
|
|
12
|
2025-01-06
|
90804.000004/2024-19
|
2025-01-29
|
593.00
|
|
12/2025
|
2025-01-06
|
90804.000004/2024-19
|
2025-01-29
|
593.00
|
|
99
|
2025-02-04
|
90804.000003/2025-47
|
2025-02-05
|
593.00
|
|
282
|
2025-04-02
|
90804.000003/2025-47
|
2025-04-14
|
593.00
|
|
375
|
2025-05-05
|
90804.000003/2025-47
|
2025-05-08
|
593.00
|
|
838/SET/PU/SE
|
2025-10-02
|
90804.000003/2025-47
|
2025-10-06
|
593.00
|
|
466/MAIO/PU/SE
|
2025-06-02
|
90804.000003/2025-47
|
2025-07-03
|
593.00
|
|
576
|
2025-07-03
|
90804.000003/2025-47
|
2025-07-11
|
593.00
|
|
670JUL/PU/SE
|
2025-08-06
|
90804.000003/2025-47
|
2025-08-26
|
593.00
|
|
NF764/AGO/PU/SE
|
2025-09-05
|
90804.000003/2025-47
|
2025-09-10
|
593.00
|
|
NF1008/OUT
|
2025-11-05
|
90804.000003/2025-47
|
2025-11-11
|
593.00
|
|
1068-UNDS/SE
|
2025-12-05
|
90804.000003/2025-47
|
2025-12-19
|
593.00
|
|
0071-OUT/NOV/SE
|
2026-01-06
|
90804.000003/2025-47
|
2026-01-07
|
75.75
|
|
0070-DEZ/SE
|
2026-01-06
|
90804.000003/2025-47
|
2026-01-08
|
630.88
|
|
2026000000100
|
2026-02-02
|
90804.000013/2026-63
|
2026-02-24
|
630.88
|
|
00364
|
2026-04-06
|
90804.000013/2026-63
|
2026-04-22
|
630.88
|
|
00231SER
|
2026-03-03
|
90804.000013/2026-63
|
2026-03-17
|
630.88
|
|
000231SER
|
2026-03-03
|
90804.000012/2026-63
|
2026-03-17
|
630.88
|
|
0512-UNDS/SE
|
2026-06-02
|
90804.000013/2026-63
|
2026-06-25
|
630.88
|
|
00617
|
2026-07-01
|
90804.000013/2026-63
|
2026-07-07
|
630.88
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
|
1
|
25522.29
|
25522.2900
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.048.614-**
|
PATRICIA ROBERTA PAES DE ANDRADE
|
Gestor
|
|
***.905.474-**
|
JULIANA DOS SANTOS GUIMARAES
|
Gestor
|
|
***.401.785-**
|
MARCELO DA SILVA CARUCA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.967.805-**
|
CARLOS MAURICIO ALMEIDA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
