|
Órgão
|
52000 - MINISTERIO DA DEFESA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
110511 - CENSIPAM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
110511 - CENSIPAM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00034/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
110511 - CENSIPAM
|
|
Número da Compra
|
00017/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
CCG - DIRAF - COSEG
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A
|
|
Processo
|
60090.001106/2022-12
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA COM FORNECIMENTO DE INSUMOS SOB DEMANDA (MATERIAIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS), NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 14/2023, ANEXO I DO EDITAL DE PREGÃO Nº 17/2023.
|
|
Informações Complementares
|
LIMPEZA
|
|
Vig. Início
|
09/04/2024
|
|
Vig. Fim
|
09/04/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.506.726,66
|
|
Núm. Parcelas
|
36
|
|
Valor Parcela
|
R$ 41.853,52
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.514.004,63
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
25/03/2024
|
00034/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00034/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60090.001106/2022-12
|
09/04/2024
|
09/04/2027
|
1.448.461,55
|
36
|
40.235,04
|
|
22/01/2025
|
00004/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR E AUTORIZAR O REFORÇO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO Nº 34/2024 PARA O EXERCÍCIO DE 2025, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO INCISO II DO ART. 106 DA LEI Nº 14.133/2021.
|
09/04/2024
|
09/04/2027
|
1.448.461,55
|
36
|
40.235,04
|
|
20/03/2025
|
00038/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR E AUTORIZAR A REPACTUAÇÃO, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO - CCT 2025/2026, MTE Nº DF000042/2025; E O REAJUSTE DOS INSUMOS DO CONTRATO Nº 34/2024, COM BASE NO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL – IPCA DO PERÍODO COMPREENDIDO DE
05/03/2024 A 05/03/2025.
|
09/04/2024
|
09/04/2027
|
1.532.611,45
|
36
|
42.572,54
|
|
23/04/2025
|
00046/2025
|
Termo de Apostilamento
|
TEM POR OBJETIVO, EM CONFORMIDADE COM O DESCRITO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO ORIGINÁRIO, REGISTRAR E AUTORIZAR A EXCLUSÃO DE CUSTOS NÃO RENOVÁVEIS PAGOS OU AMORTIZADOS NO PRIMEIRO ANO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL, A PARTIR DE 09/04/2025, EM OBSERVÂNCIA AO ESTABELECIDO NO ITEM 9 DO ANEXO IX DA INSTRUÇÃO NORMATIVA /MP/SEGES Nº 05/2017 E SUAS ALTERAÇÕES.
|
09/04/2024
|
09/04/2027
|
1.435.298,86
|
36
|
39.869,41
|
|
08/10/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DOS TRABALHADORES DO SEGUINTE SERVIÇO CONTÍNUO, OBJETO DO CONTRATO N° 34/2024 (6955999), A SEREM EXECUTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 14/2023, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024, ALTERADA PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 381, DE 17 DE SETEMBRO DE 2025.
|
09/10/2025
|
09/04/2027
|
1.435.298,86
|
36
|
39.869,41
|
|
06/02/2026
|
00044/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR E AUTORIZAR A REPACTUAÇÃO, COM BASE NA TERMO ADITIVO A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO - CCT 2026/2026, MTE Nº DF000019/2026.
|
09/04/2024
|
09/04/2027
|
1.506.726,66
|
36
|
41.853,52
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110511
|
2025NE000524
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
29.964,46
|
29.964,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110511
|
2025NE000116
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
246.785,65
|
0,00
|
0,00
|
246.785,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110511
|
2025NE000044
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
120.705,13
|
0,00
|
0,00
|
120.705,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110511
|
2024NE000078
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
351.386,54
|
0,52
|
45.993,91
|
305.392,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110511
|
2025NE000435
|
CGSLCOTAP - DESCENTRALIZACAO PARA PAGAMENTO DE COTA.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
209.126,95
|
129.779,91
|
5.525,56
|
73.821,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110511
|
2026NE000119
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
217.252,41
|
2.299,21
|
0,00
|
214.953,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110511
|
2026NE000345
|
CGSLCOTAP - DESCENTRALIZACAO PARA PAGAMENTO DE COTA.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
165.114,86
|
165.114,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
15299
|
2026-08-13
|
60090.001106/2022-12
|
2026-08-13
|
41853.52
|
|
16441
|
2026-10-09
|
60090.001106/2022-12
|
2026-10-09
|
41853.52
|
|
15707
|
2026-09-03
|
60090.001106/2022-12
|
2026-09-03
|
41853.52
|
|
14702
|
2026-07-08
|
60090.001106/2022-12
|
2026-07-08
|
41853.52
|
|
3112
|
2024-05-10
|
60090.001106/2022-12
|
2024-05-10
|
29505.70
|
|
3466
|
2024-06-11
|
60090.001106/2022-12
|
2024-06-12
|
40235.04
|
|
3693
|
2024-07-08
|
60090.001106/2022-12
|
2024-07-08
|
40235.04
|
|
4504
|
2024-10-07
|
60090.001106/2022-12
|
2024-10-09
|
40235.04
|
|
4323
|
2024-09-11
|
60090.001106/2022-12
|
2024-09-12
|
40235.04
|
|
3988
|
2024-08-09
|
60090.001106/2022-12
|
2024-08-12
|
40235.04
|
|
5364
|
2024-12-16
|
60090.001106/2022-12
|
2024-12-17
|
40235.04
|
|
5265
|
2024-12-06
|
60090.001106/2022-12
|
2024-12-09
|
40235.04
|
|
4880
|
2024-11-11
|
60090.001106/2022-12
|
2024-11-11
|
40235.04
|
|
6479
|
2025-03-11
|
60090.001106/2022-12
|
2025-03-11
|
40235.04
|
|
6126
|
2025-02-11
|
60090.001106/2022-12
|
2025-02-12
|
40235.04
|
|
6713
|
2025-03-25
|
60090.001106/2022-12
|
2025-03-25
|
4154.32
|
|
6979
|
2025-04-14
|
60090.001106/2022-12
|
2025-04-15
|
42572.54
|
|
7399
|
2025-05-13
|
60090.001106/2022-12
|
2025-05-14
|
40590.24
|
|
8388
|
2025-07-10
|
60090.001106/2022-12
|
2025-07-10
|
39869.41
|
|
7866
|
2025-06-09
|
60090.001106/2022-12
|
2025-06-09
|
39834.70
|
|
8991
|
2025-08-11
|
60090.001106/2022-12
|
2025-08-12
|
39869.41
|
|
9405
|
2025-09-09
|
60090.001106/2022-12
|
2025-09-10
|
39869.41
|
|
9833
|
2025-10-07
|
60090.001106/2022-12
|
2025-10-09
|
39869.41
|
|
10332
|
2025-11-06
|
60090.001106/2022-12
|
2025-11-06
|
39869.41
|
|
12423
|
2026-03-09
|
60090.001106/2022-12
|
2026-03-11
|
41853.52
|
|
11098
|
2025-12-11
|
60090.001106/2022-12
|
2025-12-16
|
39869.41
|
|
11905
|
2026-02-09
|
60090.001106/2022-12
|
2026-02-09
|
39869.41
|
|
11406
|
2026-01-12
|
60090.001106/2022-12
|
2026-01-13
|
39869.41
|
|
11963
|
2026-02-12
|
60090.001106/2022-12
|
2026-02-12
|
1984.11
|
|
13579
|
2026-05-11
|
60090.001106/2022-12
|
2026-05-12
|
41853.52
|
|
14103
|
2026-06-08
|
60090.001106/2022-12
|
2026-06-08
|
41853.52
|
|
12956
|
2026-04-09
|
60090.001106/2022-12
|
2026-04-09
|
41853.52
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2027-07-09
|
24141.02
|
|
Seguro Garantia
|
2027-07-09
|
25543.52
|
|
Seguro Garantia
|
2027-07-09
|
25112.11
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
319.333595
|
131.06519
|
1506726.6589
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.365.264-**
|
AURILENE ARAUJO VALE
|
|
***.606.151-**
|
MESSIAS MENDES DE LACERDA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.677.521-**
|
MARIA DE FÁTIMA DA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.241.197-**
|
SERGIO LEONARDO DE SALES
|
Gestor
|
|
***.677.521-**
|
MARIA DE FÁTIMA DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.511.901-**
|
JUAN FERREIRA DA COSTA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.685.701-**
|
PAULA AMELIA SILVA VELOZO
|
Gestor
|
|
***.666.621-**
|
MATHEUS ARAUJO DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.666.621-**
|
MATHEUS ARAUJO DE OLIVEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.677.521-**
|
MARIA DE FÁTIMA DA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.511.901-**
|
JUAN FERREIRA DA COSTA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.677.521-**
|
MARIA DE FÁTIMA DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
