|
Órgão
|
26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153058 - PROAES
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
150182 - PROAD/UFF
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00023/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
150182 - PROAD/UFF
|
|
Número da Compra
|
00102/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
PROAES
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
74.116.898/0001-02 - COMAX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
|
Processo
|
23069.158237/2024-75
|
|
Objeto
|
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DOCES E FRIOS
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
25/03/2024
|
|
Vig. Fim
|
25/03/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 254.033,40
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 254.033,40
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 242.993,80
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
25/03/2024
|
00023/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00023/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.158237/2024-75
|
25/03/2024
|
25/03/2025
|
242.993,80
|
1
|
242.993,80
|
|
08/02/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO O REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO N° 23/2024, CELEBRADO PARA A CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DOCES E FRIOS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
25/03/2024
|
25/03/2025
|
254.033,40
|
1
|
254.033,40
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153058
|
2024NE000098
|
M4002G2302N - DESPESAS COM ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
61.608,32
|
35.765,62
|
1.750,84
|
24.091,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153058
|
2024NE000067
|
BFF53F9601N - XXX
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
11.137,77
|
4.160,12
|
394,73
|
6.582,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153058
|
2025NE000019
|
BFF53F9601N - XXX
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
10.016,62
|
0,00
|
0,00
|
10.016,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
13481
|
2025-01-16
|
23069.164949/2024-23
|
2025-01-27
|
569.37
|
|
13483
|
2025-01-16
|
23069.164949/2024-23
|
2025-01-27
|
4737.24
|
|
13461
|
2025-01-09
|
23069.164949/2024-23
|
2025-01-22
|
2450.86
|
|
13594
|
2025-02-06
|
23069.164949/2024-23
|
2025-02-21
|
156.36
|
|
13493
|
2025-01-17
|
23069.164949/2024-23
|
2025-01-30
|
2686.57
|
|
13534
|
2025-01-28
|
23069.164949/2024-23
|
2025-02-07
|
349.00
|
|
13531
|
2025-01-27
|
23069.164949/2024-23
|
2025-02-07
|
1901.62
|
|
13517
|
2025-01-23
|
23069.164949/2024-23
|
2025-02-07
|
765.60
|
|
13723
|
2025-03-06
|
23069.164949/2024-23
|
2025-03-13
|
1897.08
|
|
13722
|
2025-03-06
|
23069.164949/2024-23
|
2025-03-13
|
311.02
|
|
13755
|
2025-03-13
|
23069.164949/2024-23
|
2025-03-20
|
4523.52
|
|
13778
|
2025-03-17
|
23069.164949/2024-23
|
2025-03-24
|
1773.35
|
|
13608
|
2025-02-10
|
23069.164949/2024-23
|
2025-02-21
|
313.95
|
|
13675
|
2025-02-20
|
23069.164949/2024-23
|
2025-03-11
|
1091.55
|
|
13813
|
2025-03-24
|
23069.164949/2024-23
|
2025-04-10
|
2633.67
|
|
13849
|
2025-04-01
|
23069.164949/2024-23
|
2025-07-08
|
334.15
|
|
13825
|
2025-03-26
|
23069.164949/2024-23
|
2025-06-27
|
7048.80
|
|
13826
|
2025-03-26
|
23069.164949/2024-23
|
2025-06-27
|
208.80
|
|
14466
|
2025-10-23
|
23069.164949/2024-23
|
2025-10-29
|
918.17
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
REQUEIJÃO
|
30000
|
1.51
|
45300.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
980
|
37.38
|
36632.4000
|
|
Material
|
REQUEIJÃO
|
4750
|
7.3
|
34675.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
360
|
69.88
|
25156.8000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
680
|
27.25
|
18530.0000
|
|
Material
|
MANTEIGA
|
50000
|
0.77
|
38500.0000
|
|
Material
|
GORDURA VEGETAL / MARGARINA
|
120
|
228.26
|
27391.2000
|
|
Material
|
MANTEIGA
|
2100
|
9.38
|
19698.0000
|
|
Material
|
GORDURA VEGETAL / MARGARINA
|
1000
|
8.15
|
8150.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
