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Órgão
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26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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153058 - PROAES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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150182 - PROAD/UFF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00024/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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150182 - PROAD/UFF
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Número da Compra
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00102/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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PROAES
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.301.745/0001-53 - NUTREMAZ COMERCIO LTDA
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Processo
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23069.158239/2024-64
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Objeto
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FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DOCES E FRIOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/03/2024
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Vig. Fim
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25/03/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 89.391,40
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Núm. Parcelas
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10
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Valor Parcela
|
R$ 8.939,14
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Valor Acumulado
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R$ 85.232,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/03/2024
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00024/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00024/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.158239/2024-64
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25/03/2024
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25/03/2025
|
85.232,00
|
10
|
8.523,20
|
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16/01/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO O REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO N° 26/2024, CELEBRADO PARA A CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DOCES E FRIOS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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25/03/2024
|
25/03/2025
|
89.391,40
|
10
|
8.939,14
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153058
|
2024NE000099
|
M4002G2302N - DESPESAS COM ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
11.410,00
|
6.863,93
|
865,53
|
3.680,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153058
|
2024NE000127
|
M4002G2302N - DESPESAS COM ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
16.605,00
|
8.100,00
|
0,00
|
8.505,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153058
|
2024NE000041
|
DFF53B9601E - XXX
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
1.088,00
|
376,55
|
335,75
|
375,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153058
|
2024NE000063
|
BFF53F9601N - XXX
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
5.281,20
|
5.281,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153058
|
2025NE000020
|
BFF53F9601N - XXX
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
510,00
|
0,00
|
0,00
|
510,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5845
|
2025-01-14
|
23069.166867/2024-13
|
2025-01-22
|
111.35
|
|
5844
|
2025-01-14
|
23069.166867/2024-13
|
2025-01-22
|
591.69
|
|
5887
|
2025-02-20
|
23069.166867/2024-13
|
2025-02-24
|
8100.00
|
|
5886
|
2025-02-19
|
23069.166867/2024-13
|
2025-02-24
|
826.41
|
|
5885
|
2025-02-19
|
23069.166867/2024-13
|
2025-02-24
|
170.85
|
|
6060
|
2025-07-11
|
23069.166867/2024-13
|
2025-07-17
|
464.16
|
|
5928
|
2025-03-26
|
23069.166867/2024-13
|
2025-06-27
|
510.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
DOCE LEITE
|
39800
|
0.85
|
33830.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
1490
|
34.18
|
50928.2000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
260
|
17.82
|
4633.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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|
Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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