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Órgão
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20301 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
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Unidade da Prestação do Serviço
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113202 - CNEN - IPEN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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113202 - CNEN - IPEN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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90469/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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113202 - CNEN - IPEN
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Número da Compra
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90469/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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DINFR - Divisão de Infraestrutura
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Tipo
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Carta Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.092.870/0001-01 - ANTONIO APARECIDO DE SOUZA
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Processo
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01342.001137/2024-59
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE CHAVEIRO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB DEMANDA, COM FORNECIMENTO DE
MÃO DE OBRA E MATERIAL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/03/2024
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Vig. Fim
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20/03/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 44.800,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 44.800,00
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Valor Acumulado
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R$ 44.800,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/03/2024
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90469/2024
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Carta Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 90469/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01342.001137/2024-59
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20/03/2024
|
20/03/2025
|
44.800,00
|
1
|
44.800,00
|
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16/10/2026
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90469/2024
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Termo de Encerramento
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20/03/2024
|
20/03/2025
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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113202
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2024NE000185
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24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
44.800,00
|
21.664,00
|
0,00
|
23.136,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
9508
|
2024-06-05
|
01342.002767/2024-41
|
2024-06-06
|
2020.00
|
|
9437
|
2024-04-25
|
01342.001967/2024-86
|
2024-04-26
|
5817.00
|
|
9552
|
2024-07-02
|
01342.003260/2024-12
|
2024-07-02
|
4696.00
|
|
9618
|
2024-08-02
|
01342.003898/2024-45
|
2024-08-05
|
1413.00
|
|
9775
|
2024-10-18
|
01342.005206/2024-01
|
2024-10-21
|
3604.00
|
|
9697
|
2024-09-09
|
01342.004556/2024-42
|
2024-09-10
|
3913.00
|
|
9852
|
2024-12-04
|
01342.006079/2024-50
|
2024-12-05
|
1673.00
|
|
9902
|
2025-01-16
|
01342.000304/2025-25
|
2025-01-20
|
2686.00
|
|
9955
|
2025-02-13
|
01342.000709/2025-63
|
2025-02-17
|
1775.00
|
|
10000
|
2025-03-13
|
01342.001136/2025-95
|
2025-03-17
|
5679.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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CHAVEIRO
|
1
|
44800
|
44800.0000
|
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Prepostos
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| CPF |
Nome |
|
***.302.698-**
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ANTONIO APARECIDO DE SOUZA
|
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.367.898-**
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PEDRO MARCELINO SANTANA DA SILVEIRA
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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