Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS...
Unidade da Prestação do Serviço 158144 - IFMT/REITORIA
Unidade Gestora Origem do Contrato 158144 - IFMT/REITORIA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00017/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
Número da Compra 00020/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 26.722.189/0001-10 - CERRADO VIAGENS LTDA
Processo 23188.000972/2024-34
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMO TAMBÉM PASSAGENS RODOVIÁRIAS, INCLUINDO EMISSÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO, REEMBOLSO, SEGURO-VIAGEM E SERVIÇOS CORRELATOS.
Informações Complementares
Vig. Início 21/03/2024
Vig. Fim 21/03/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 464.823,24
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 464.823,24
Valor Acumulado R$ 11.155.757,76
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
21/03/2024 00017/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23188.000972/2024-34 21/03/2024 21/03/2025 464.823,24 1 464.823,24
11/03/2025 00001/2025 Termo Aditivo ALTERAÇÃO/PRORROGAÇÃO DA CLÁUSULA 2ª - VIGÊNCIA DO CONTRATO 17/2024, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SERVIÇOS COMUNS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMO TAMBÉM PASSAGENS RODOVIÁRIAS, INCLUINDO EMISSÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO, REEMBOLSO, SEGURO-VIAGEM E SERVIÇOS CORRELATOS, 21/03/2025 21/03/2026 464.823,24 1 464.823,24
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158144 2024NE000893 L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.673,96 0,00 0,00 3.673,96 0,00 0,00 0,00 0,00
158144 2024NE001015 L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 7.558,67 0,00 0,00 7.558,67 0,00 0,00 0,00 0,00
158144 2024NE001047 L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 78.000,00 29.242,65 5.878,98 42.878,37 0,00 0,00 0,00 0,00
158144 2024NE001049 L4572P58C1N - CAPACITACOO DE SERVIDORES PUBLICOS - IFMT 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 155.962,53 21.281,21 0,00 134.681,32 0,00 0,00 0,00 0,00
158144 2025NE000157 L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 126.951,80 0,00 0,00 126.951,80 0,00 0,00 0,00 0,00
158144 2025NE000158 L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158144 2024NE000400 L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 110.342,67 0,00 0,00 110.342,67 0,00 0,00 0,00 0,00
158144 2025NE000159 L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158144 2025NE000663 L20RLN19IBN - INTERCAMBIO SALAMANCA - ESPANHA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 16.552,82 0,00 0,00 16.552,82 0,00 0,00 0,00 0,00
158144 2025NE000664 L20RLN19IBN - INTERCAMBIO SALAMANCA - ESPANHA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 7.976,74 0,00 0,00 7.976,74 0,00 0,00 0,00 0,00
158144 2026NE000363 L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 46.140,98 0,00 0,00 46.140,98 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
11320 2025-03-17 23188.001296/2024-16 2025-03-27 55756.37
11286 2025-03-21 23188.001296/2024-16 2025-04-22 23129.20
12654 2025-06-16 23188.000972/2024-34 2025-06-24 1999.78
13143 2025-08-01 23188.001296/2024-16 2025-08-04 7976.74
13559 2025-09-01 23188.001296/2024-16 2025-09-01 16552.82
14087 2025-10-01 23188.001296/2024-16 2025-10-17 46066.45
16018 2026-03-02 23188.001296/2024-16 2026-03-06 46140.98
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 498 0.01 4.9800
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 249 0.01 2.4900
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 249 1866.73 464815.7700
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo