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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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152711 - IFRN/C.CIDADE ALTA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152711 - IFRN/C.CIDADE ALTA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00066/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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158155 - IF DO RN
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Número da Compra
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00017/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.027.041/0001-93 - SALUTEM SERVICOS DE AGRONOMIA, ENGENHARIA E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
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Processo
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23466.001620/2023-99
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS, INCLUINDO DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO EM GERAL, PARA O CAMPUS NATAL-CENTRO HISTÓRICO DO IFRN.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/03/2024
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Vig. Fim
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25/03/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 7.854,72
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 654,56
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Valor Acumulado
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R$ 109.966,08
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/03/2024
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00066/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00066/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23466.001620/2023-99
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25/03/2024
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25/03/2025
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15.709,44
|
13
|
7.854,72
|
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20/02/2025
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00043/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 00066/2024-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU
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25/03/2025
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25/03/2026
|
7.854,72
|
12
|
654,56
|
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27/02/2026
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00036/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 00066/2024-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
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25/03/2026
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25/03/2027
|
7.854,72
|
12
|
654,56
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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152711
|
2024NE000025
|
L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.236,44
|
1.309,08
|
0,00
|
3.927,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152711
|
2025NE000025
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.975,56
|
1.963,68
|
0,00
|
3.011,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152711
|
2026NE000031
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.927,36
|
0,00
|
0,00
|
3.927,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6896
|
2026-07-27
|
23466.001620/2023-99
|
2026-07-29
|
1963.68
|
|
0000004178
|
2024-10-08
|
23466.001343/2024-03
|
2024-10-14
|
1963.68
|
|
0000004908
|
2025-04-02
|
23466.000469/2025-33
|
2025-04-02
|
1963.68
|
|
0000005573
|
2025-08-22
|
23466.001620/2023-99
|
2025-08-25
|
393.60
|
|
0000005323
|
2025-07-03
|
23466.001620/2023-99
|
2025-08-25
|
1963.68
|
|
6385
|
2026-03-10
|
23466.001620/2023-99
|
2026-03-17
|
1963.68
|
|
6139
|
2026-01-05
|
23466.001620/2023-99
|
2026-01-05
|
1963.68
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
65456
|
0.12
|
7854.7200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.656.334-**
|
CATIANE RODRIGUES DE FREITAS
|
Gestor
|
|
***.057.554-**
|
DALILA NATHALIA BEZERRA MAIA MATTOZO
|
Gestor Substituto
|
|
***.906.404-**
|
LUIZ JOSE DE SANT ANNA NETO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.950.864-**
|
ROSEMERY MEDEIROS PEREIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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