|
Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
257027 - DSEI/MANAUS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
257027 - DSEI/MANAUS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00014/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
257027 - DSEI/MANAUS
|
|
Número da Compra
|
90102/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
257027
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
18.173.135/0001-14 - A J DE SOUZA ALMADA LTDA
|
|
Processo
|
25037.000057/2024-06
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, NATURAL SEM GÁS, ENVASADA EM GARRAFÕES DE 20 LITROS, OBTIDA DIRETAMENTE DE FONTES NATURAIS OU ARTIFICIALMENTE CAPTADAS, DE ORIGEM SUBTERRÂNEAS, CARACTERIZADA PELO CONTEÚDO DEFINIDO E CONSTANTES DE SAIS MINERAIS (COMPOSIÇÃO IÔNICA) E PELA PRESENÇA DE OLIGOELEMENTOS E OUTROS CONSTITUINTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA MANAUS - DSEI/MAO E CASAI/MAO.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
26/03/2024
|
|
Vig. Fim
|
26/03/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 45.500,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 45.500,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
26/03/2024
|
00014/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25037.000057/2024-06
|
26/03/2024
|
26/03/2025
|
45.500,00
|
1
|
45.500,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257027
|
2024NE000309
|
-8 -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.160,00
|
4.160,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257027
|
2024NE000308
|
-8 -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.160,00
|
0,00
|
0,00
|
4.160,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257027
|
2024NE000108
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.950,00
|
0,00
|
0,00
|
1.950,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257027
|
2025NE000130
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.500,00
|
0,00
|
0,00
|
6.500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1.136
|
2025-01-31
|
25037.000057/2024-06
|
2025-02-12
|
4160.00
|
|
Nº 1.161/2025
|
2025-03-17
|
25037.000739/2025-91
|
2025-03-17
|
6500.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
3500
|
13
|
45500.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.496.722-**
|
PEDRO COSTA LIMA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.567.492-**
|
RODRIGO TALLES DE OLIVEIRA DOS SANTOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.363.952-**
|
LUZINETE DOS SANTOS RUBEM
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.539.102-**
|
ALEXSANDRE TEIXEIRA AMAZONAS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.628.462-**
|
TÂNIA REGINA MEQUITA DE SOUZA
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
