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Órgão
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24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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240114 - INSA/MCTI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240114 - INSA/MCTI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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240114 - INSA/MCTI
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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INSA SEADM
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.799.421/0001-24 - PANIFICADORA BASILIO LTDA
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Processo
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01201.000146/2024-37
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Objeto
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AQUISIÇÃO DO LÍQUIDO ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, POR DEMANDA E GARRAFÕES/VASILHAMES PARA O INSA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/03/2024
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Vig. Fim
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22/03/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 16.159,03
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 16.159,03
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Valor Acumulado
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R$ 581.305,03
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/03/2024
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00004/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01201.000146/2024-37
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23/03/2024
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23/03/2025
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29.685,00
|
1
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29.685,00
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07/02/2025
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00001/2024
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 24/03/2025 ATÉ 23/03/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021
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24/03/2025
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23/03/2026
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29.685,00
|
1
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29.685,00
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16/03/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 06 (SEIS) MESES, A PARTIR DE 24/03/2026 ATÉ 23/09/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. O PRESENTE TERMO ADITIVO TAMBÉM PROMOVE ADEQUAÇÕES NAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO CONTRATUAL RELATIVAS AO FORNECIMENTO E ENTREGA DE ÁGUA MINERAL, COM VISTAS À MELHORIA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E À ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA EXECUÇÃO CONTRATUAL.
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24/03/2026
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23/09/2026
|
29.685,00
|
1
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29.685,00
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06/04/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 04/2024, COM FUNDAMENTO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO AJUSTE, QUE PREVÊ A APLICAÇÃO DO IPCA (IBGE) APÓS O INTERREGNO DE 1 (UM) ANO CONTADO DA DATA DA PROPOSTA.
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24/03/2026
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23/09/2026
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30.816,00
|
1
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30.816,00
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18/09/2026
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00003/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 06 (SEIS) MESES, A PARTIR DE 23/09/2026 ATÉ 22/03/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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23/09/2026
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22/03/2027
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16.159,03
|
1
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16.159,03
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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240114
|
2025NE000003
|
2000000N-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
20.383,80
|
2.000,00
|
0,00
|
18.383,80
|
2.000,00
|
97,93
|
97,93
|
1.902,07
|
|
240114
|
2024NE000043
|
2000000N-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
17.015,00
|
3.599,20
|
0,00
|
13.415,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240114
|
2026NE000055
|
2000000N-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
20.785,00
|
9.027,15
|
0,00
|
11.757,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
03027
|
2026-07-03
|
01201.000600/2026-11
|
2026-07-14
|
1660.41
|
|
3084
|
2026-08-11
|
01201.000703/2026-81
|
2026-08-11
|
1495.34
|
|
3170
|
2026-09-18
|
01201.000805/2026-05
|
2026-09-22
|
1019.55
|
|
2320
|
2025-04-16
|
01201.000210/2025-61
|
2025-04-24
|
2331.80
|
|
2286
|
2025-02-18
|
01201.000093/2025-35
|
2025-02-25
|
3346.40
|
|
02585
|
2025-09-26
|
01201.000146/2024-37
|
2025-09-26
|
7858.70
|
|
2426
|
2025-12-05
|
01201.000817/2025-41
|
2025-12-05
|
1990.00
|
|
2725
|
2025-12-05
|
01201.000817/2025-41
|
2025-12-05
|
4111.80
|
|
2773
|
2025-12-18
|
01201.000839/2025-19
|
2025-12-19
|
1112.50
|
|
2809
|
2026-01-09
|
01201.000019/2026-08
|
2026-01-09
|
789.57
|
|
2834
|
2026-02-02
|
01201.000103/2026-13
|
2026-04-07
|
1610.90
|
|
2975
|
2026-05-22
|
01201.000483/2026-96
|
2026-05-26
|
5971.65
|
|
|
Garantias
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|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
3000
|
4.845192
|
14535.5760
|
|
Material
|
GARRAFÃO
|
150
|
10.823026
|
1623.4539
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.433.154-**
|
INESCA CRISTINA MALAQUIAS PEREIRA
|
Gestor
|
|
***.512.154-**
|
GESSIKA MARIA GAMA CAMBRAINHA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.247.363-**
|
MOISES SARAIVA DE LUNA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
4.49 MB |
15/09/2026 17:21:10 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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