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Órgão
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26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158466 - IFPE/CAMPUS BARREIR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158466 - IFPE/CAMPUS BARREIR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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158136 - IFPE-REITORIA
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Número da Compra
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00004/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.120.923/0001-09 - AEROTUR SERVICOS DE VIAGENS LTDA
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Processo
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23300.020658/2023-94
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS ATRAVÉS DE PESQUISA, RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAL E INTERNACIONAL, BEM COMO, CONTRATAÇÃO DE SEGUROS PARA VIAGENS INTERNACIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFPE CAMPUS BARREIROS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/03/2024
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Vig. Fim
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26/03/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 24.663,54
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 24.663,54
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Valor Acumulado
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R$ 599.988,10
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/03/2024
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00001/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23300.020658/2023-94
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26/03/2024
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26/03/2025
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22.506,22
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1
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22.506,22
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18/03/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2024 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 26/03/2025 A 26/03/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993, REAJUSTAR O SEU VALOR EM 4,237600% COM BASE NA APLICAÇÃO DO IPCA - ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO, CONFORME PREVISÃO CONTIDA NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO, RELATIVO AO PERÍODO ACUMULADO ENTRE OS MESES DE SETEMBRO/2023 A AGOSTO/2024 E CORRIGIR ERROS MATERIAIS QUE CONSTARAM EM DISPOSIÇÕES DO CONTRATO Nº 01/2024 ATINENTES À LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO.
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26/03/2025
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26/03/2026
|
23.459,95
|
1
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23.459,95
|
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26/02/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2024 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 26/03/2026 A 26/03/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
REAJUSTAR O SEU VALOR EM 5,1305% COM BASE NA APLICAÇÃO DO IPCA - ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO, CONFORME PREVISÃO CONTIDA NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO, RELATIVO AO PERÍODO ACUMULADO ENTRE OS MESES DE SETEMBRO DE 2024 À AGOSTO DE 2025.
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26/03/2026
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26/03/2027
|
24.663,54
|
1
|
24.663,54
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158466
|
2024NE000049
|
L20RLP0100N - GECC
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
7.601,24
|
0,00
|
61,03
|
7.540,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158466
|
2025NE000043
|
L20RLP0100N - GECC
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
18.631,01
|
0,00
|
0,00
|
18.631,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158466
|
2026NE000019
|
L20RLP0100N - GECC
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
24.663,55
|
5.586,05
|
0,00
|
19.077,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
0000216994/26
|
2026-08-03
|
23300.022177/2026-06
|
2026-08-10
|
1719.18
|
|
219740
|
2026-09-01
|
23300.026264/2026-43
|
2026-09-04
|
2774.35
|
|
22231226
|
2026-10-01
|
23300.029759/2026-59
|
2026-10-02
|
739.95
|
|
0000222312/26
|
2026-10-01
|
23300.029759/2026-59
|
2026-10-02
|
710.39
|
|
0154613/25
|
2025-03-05
|
23300.008050/2025-34
|
2025-03-27
|
6973.71
|
|
000015872925
|
2025-04-02
|
23300.009621/2025-06
|
2025-04-08
|
9326.96
|
|
184226/25
|
2025-08-01
|
23300.019861/2025-73
|
2025-09-10
|
2330.34
|
|
0000207825/26
|
2026-04-15
|
23300.011171/2026-57
|
2026-04-15
|
6050.89
|
|
211559
|
2026-06-01
|
23300.016772/2026-53
|
2026-06-09
|
6927.02
|
|
209273/26
|
2026-05-04
|
23300.020658/2023-94
|
2026-06-16
|
1606.06
|
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Garantias
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|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
6
|
2050.6833
|
12304.0998
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
2
|
5891.4265
|
11782.8530
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
2
|
288.295
|
576.5900
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.351.954-**
|
KLARTH MILLENA LIMA DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.689.354-**
|
JOSE AMARO DA SILVA FILHO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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