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Órgão
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25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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Unidade da Prestação do Serviço
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170133 - SRRF08
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170312 - DERAT SAO PAULO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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170312 - DERAT SAO PAULO
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Número da Compra
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00003/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.919.414/0001-70 - RODIR - PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
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Processo
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19841.720007/2024-53
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, POSTOS DE MOTORISTA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/04/2024
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Vig. Fim
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28/04/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 331.095,45
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 27.591,29
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Valor Acumulado
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R$ 402.746,38
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/03/2024
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00002/2024
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Termo de Encerramento
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Ao longo do contrato, por mais de uma vez, foi solicitado mais agilidade no envio das folhas e cartões de ponto mensais, visto que esse atraso prejudicava a análise da fiscalização/gestão. Isso refletia também no prazo menor para encaminhamento da NF ao financeiro, que também tinha um prazo menor para concluir o pagamento.
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29/04/2024
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28/04/2025
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0,00
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0,00
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20/03/2024
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00002/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 19841.720007/2024-53
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29/04/2024
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28/04/2025
|
360.059,13
|
14
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27.591,29
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13/04/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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SUB-ROGAÇÃO DO CONTRATO DA UASG 17312, DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SÃO PAULO - DERAT/SPO PARA A UASG 170133, SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 8ª REGIÃO FISCAL - SRRF08.
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29/04/2024
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28/04/2025
|
331.095,45
|
12
|
27.591,29
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19/02/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO
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29/04/2024
|
28/04/2025
|
331.095,45
|
12
|
27.591,29
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170133
|
2024NE000768
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
43.500,00
|
43.500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170133
|
2025NE000191
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
106.374,94
|
0,00
|
0,00
|
106.374,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170312
|
2024NE000043
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170133
|
2024NE000181
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
187.774,50
|
0,00
|
10.835,34
|
176.939,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
420
|
2025-01-20
|
19841.720007/2024-53
|
2025-01-20
|
26427.46
|
|
471
|
2025-05-06
|
19841.720007/2024-53
|
2025-05-07
|
28575.33
|
|
438
|
2025-02-26
|
19841.720007/2024-53
|
2025-02-27
|
27158.76
|
|
433
|
2025-02-20
|
19841.720007/2024-53
|
2025-02-20
|
16468.30
|
|
449
|
2025-03-26
|
19841.720007/2024-53
|
2025-03-26
|
28575.33
|
|
513
|
2025-08-29
|
19841.720007/2024-53
|
2025-09-03
|
22669.76
|
|
|
Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-07-27
|
16554.77
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
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5
|
66219.09
|
331095.4500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.551.948-**
|
ANDREA EMY ARITA
|
Gestor
|
|
***.073.248-**
|
DAVI DE MORAIS SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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