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Órgão
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26261 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153030 - UNIFEI - MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153030 - UNIFEI - MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00009/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153030 - UNIFEI - MG
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Número da Compra
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90013/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.412.110/0001-87 - RIPERS COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA
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Processo
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23088.004302/2024-15
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E DE FORNECIMENTO DE CARIMBOS COM REABASTECIMENTO AUTOMÁTICO EM PVC, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DA DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90.013/2024.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/03/2024
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Vig. Fim
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27/03/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.121,35
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 260,11
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/03/2024
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00009/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23088.004302/2024-15
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27/03/2024
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27/03/2025
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3.121,35
|
12
|
260,11
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153030
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2024NE000316
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M34DON0125N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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3.121,35
|
2.977,79
|
0,00
|
143,56
|
2.977,79
|
2.725,51
|
2.725,51
|
252,28
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2080
|
2024-06-17
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23088.004302/2024-15
|
2024-06-25
|
53.76
|
|
2081
|
2024-06-17
|
23088.004302/2024-15
|
2024-06-27
|
53.76
|
|
02080
|
2024-06-17
|
23088.004302/2024-15
|
2024-06-27
|
53.76
|
|
2082
|
2024-06-17
|
23088.004302/2024-15
|
2024-06-27
|
36.04
|
|
2577
|
2025-02-14
|
23088.004302/2024-15
|
2025-02-27
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252.28
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA
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30
|
15.15
|
454.5000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA
|
30
|
36.04
|
1081.2000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA
|
15
|
53.76
|
806.4000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA
|
15
|
51.95
|
779.2500
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Prepostos
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| CPF |
Nome |
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***.231.588-**
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MARIO DONIZETE D´ANDREA
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.137.786-**
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GERALDO ELIAS DA SILVA JÚNIOR
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Fiscal Técnico Substituto
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|
***.078.586-**
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ALEXANDRE RIBEIRO LIMA
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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