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Órgão
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26413 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158099 - IF TRIANG. MINEIRO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158099 - IF TRIANG. MINEIRO
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00003/2024
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PNCP
|
Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158099 - IF TRIANG. MINEIRO
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Número da Compra
|
00035/2023
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|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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Processo
|
23199.001280/2024-84
|
|
Objeto
|
SERVIÇOS COMUNS DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL, GASOLINA, E ÓLEO DIESEL)
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Informações Complementares
|
|
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Vig. Início
|
01/04/2024
|
|
Vig. Fim
|
01/04/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 47.968,75
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 47.968,75
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.660.822,50
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/03/2024
|
00003/2024
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23199.001280/2024-84
|
01/04/2024
|
31/03/2025
|
34.852,20
|
1
|
34.852,20
|
|
11/12/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO QUANTITATIVO CONSISTENTE EM AUMENTAR A OFERTA DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL, GASOLINA, E ÓLEO DIESEL), O QUE EQUIVALE A 25% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO Nº 03/2024, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, INCISO I, ALÍNEA “B” DA LEI Nº 14.133/2021.
|
11/12/2024
|
31/03/2025
|
43.565,25
|
1
|
43.565,25
|
|
11/03/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2024, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/04/2025 A 01/04/2026, NA FORMA DOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI N° 14.133, DE 2021.
|
01/04/2025
|
01/04/2026
|
43.565,25
|
1
|
43.565,25
|
|
06/10/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO 03/2024.
|
01/04/2024
|
01/04/2026
|
47.968,75
|
1
|
47.968,75
|
|
18/03/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEIS REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 35/2023.
|
01/04/2026
|
01/04/2027
|
47.968,75
|
1
|
47.968,75
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158099
|
2025NE000051
|
L20RLP0101R - DESPESA DE PESSOAL - TEMPORARIO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
38.747,54
|
5.091,71
|
23,97
|
33.631,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158099
|
2024NE000125
|
L20RLP0101R - DESPESA DE PESSOAL - TEMPORARIO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
18.896,70
|
0,00
|
1,10
|
18.895,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158099
|
2026NE000031
|
L20RLP0101R - DESPESA DE PESSOAL - TEMPORARIO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
47.968,75
|
16.262,17
|
0,00
|
31.706,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
0382121
|
2026-08-01
|
23199.001280/2024-84
|
2026-08-10
|
457.89
|
|
0382122
|
2026-08-01
|
23199.001280/2024-84
|
2026-08-10
|
3288.29
|
|
0439254
|
2026-09-01
|
23199.001280/2024-84
|
2026-09-08
|
1210.91
|
|
0439255
|
2026-09-01
|
23199.001280/2024-84
|
2026-09-08
|
2063.65
|
|
0495255
|
2026-10-01
|
23199.001280/2024-84
|
2026-10-06
|
2574.64
|
|
0495252
|
2026-10-01
|
23199.001280/2024-84
|
2026-10-09
|
260.51
|
|
0495254
|
2026-10-01
|
23199.001280/2024-84
|
2026-10-09
|
719.67
|
|
0495253
|
2026-10-01
|
23199.001280/2024-84
|
2026-10-09
|
701.76
|
|
2718194
|
2025-02-01
|
23199.001280/2024-84
|
2025-02-13
|
397.61
|
|
2833721
|
2025-04-01
|
23199.001280/2024-84
|
2025-04-11
|
187.15
|
|
2833722
|
2025-04-01
|
23199.001280/2024-84
|
2025-04-11
|
1706.52
|
|
2833723
|
2025-04-01
|
23199.001280/2024-84
|
2025-04-11
|
1754.95
|
|
2773013
|
2025-03-01
|
23199.001280/2024-84
|
2025-03-14
|
2956.22
|
|
2889821
|
2025-05-01
|
23199.001280/2024-84
|
2025-05-09
|
2999.12
|
|
2889822
|
2025-05-01
|
23199.001280/2024-84
|
2025-05-09
|
1631.87
|
|
2946379
|
2025-06-01
|
23199.001280/2024-84
|
2025-06-10
|
4687.71
|
|
3002298
|
2025-07-01
|
23199.001280/2024-84
|
2025-07-08
|
3895.52
|
|
3057934
|
2025-08-01
|
23199.001280/2024-84
|
2025-08-04
|
2776.32
|
|
3117655
|
2025-09-01
|
23199.001280/2024-84
|
2025-09-02
|
408.36
|
|
3117674
|
2025-09-01
|
23199.001280/2024-84
|
2025-09-02
|
715.91
|
|
3117677
|
2025-09-01
|
23199.001280/2024-84
|
2025-09-02
|
1702.53
|
|
3172366
|
2025-10-01
|
23199.001280/2024-84
|
2025-10-07
|
1458.38
|
|
3172363
|
2025-10-01
|
23199.001280/2024-84
|
2025-10-07
|
1737.16
|
|
3231320
|
2025-11-01
|
23199.001280/2024-84
|
2025-11-04
|
2778.79
|
|
3285798
|
2025-12-01
|
23199.001280/2024-84
|
2025-12-03
|
1861.71
|
|
2722825
|
2026-01-01
|
23199.001280/2024-84
|
2026-01-05
|
615.29
|
|
2722823
|
2026-01-01
|
23199.001280/2024-84
|
2026-01-05
|
321.55
|
|
2722824
|
2026-01-01
|
23199.001280/2024-84
|
2026-01-05
|
286.83
|
|
0040027
|
2026-02-07
|
23199.001280/2024-84
|
2026-02-11
|
129.55
|
|
0096703
|
2026-03-01
|
23199.001280/2024-84
|
2026-03-03
|
2795.17
|
|
0096704
|
2026-03-01
|
23199.001280/2024-84
|
2026-03-03
|
294.36
|
|
0096705
|
2026-03-01
|
23199.001280/2024-84
|
2026-03-03
|
2309.57
|
|
0158808
|
2026-04-01
|
23199.001280/2024-84
|
2026-04-06
|
2312.30
|
|
0158809
|
2026-04-01
|
23199.001280/2024-84
|
2026-04-06
|
2098.73
|
|
0203599
|
2026-05-01
|
23199.001280/2024-84
|
2026-05-05
|
3681.05
|
|
0269492
|
2026-06-01
|
23199.001280/2024-84
|
2026-06-02
|
4596.00
|
|
0269491
|
2026-06-01
|
23199.001280/2024-84
|
2026-06-02
|
721.21
|
|
0321440
|
2026-07-01
|
23199.001280/2024-84
|
2026-07-03
|
411.30
|
|
0321439
|
2026-07-01
|
23199.001280/2024-84
|
2026-07-03
|
522.23
|
|
0321441
|
2026-07-01
|
23199.001280/2024-84
|
2026-07-03
|
4812.70
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁLCOOL ANIDRO COMBUSTÍVEL
|
625
|
4.23
|
2643.7500
|
|
Material
|
ÓLEO DIESEL
|
2500
|
6.12
|
15300.0000
|
|
Material
|
GASOLINA
|
3750
|
5.87
|
22012.5000
|
|
Material
|
ÓLEO DIESEL
|
1250
|
6.41
|
8012.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.424.516-**
|
CECILIA COELHO OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.753.846-**
|
LARISSA SORIANI ZANINI RIBEIRO SOARES SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.578.868-**
|
JONAS BRUNO DA SILVA MORAIS
|
Gestor
|
|
***.955.276-**
|
LUCAS BORGES KAPPEL
|
Gestor Substituto
|
|
***.753.846-**
|
LARISSA SORIANI ZANINI RIBEIRO SOARES SILVA
|
Gestor
|
|
***.858.778-**
|
THAMIRES DE CÁSSIA LIMA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
