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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257028 - DSEI/MEDIO PURUS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257028 - DSEI/MEDIO PURUS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00019/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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257028 - DSEI/MEDIO PURUS
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Número da Compra
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90166/2023
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.341.467/0001-20 - AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A.
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Processo
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25038.000990/2023-84
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA MÉDIO RIO PURUS/AM E UNIDADES JURISDICIONAIS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/03/2024
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Vig. Fim
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Indeterminado
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 175.420,86
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Núm. Parcelas
|
Indeterminado
|
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Valor Parcela
|
R$ 175.420,86
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Valor Acumulado
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R$ 10.525.251,60
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/03/2024
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00019/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25038.000990/2023-84
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26/03/2024
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18/10/2026
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175.420,86
|
1
|
175.420,86
|
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29/09/2025
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00019/2024
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Termo de Rescisão
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A RESCISÃO AMIGÁVEL TEM POR BASE O CONTRATO Nº 19/2024, A PARTIR DA DATA DE 30/09/2025, NOS TERMOS DA LEI N.º 14.133/2021, ENTRE DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA MÉDIO RIO PURUS E A EMPRESA AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.
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26/03/2024
|
30/09/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257028
|
2024NE000086
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
167.600,20
|
0,00
|
4.941,78
|
162.658,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257028
|
2025NE000024
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
108.812,14
|
0,00
|
0,00
|
108.812,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257028
|
2025NE000088
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
|
16.376,06
|
1.434,98
|
0,00
|
14.941,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257028
|
2025NE000092
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
29.498,02
|
1.601,17
|
0,00
|
27.896,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257028
|
2025NE000093
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
26.949,73
|
26.949,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257028
|
2025NE000131
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
68.610,35
|
0,00
|
1.037,85
|
67.572,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
11718005.06/2025.
|
2025-07-03
|
25038.000195/2025-58
|
2025-07-11
|
15908.66
|
|
2258136-7
|
2025-05-14
|
25038.000384/2025-21
|
2025-05-14
|
179.51
|
|
11718005.01/2025
|
2025-02-05
|
25038.000195/2025-58
|
2025-02-11
|
21055.27
|
|
UC 2014857-7
|
2025-05-14
|
25038.000384/2025-21
|
2025-05-14
|
6.56
|
|
11718005.03/2025
|
2025-04-03
|
25038.000195/2025-58
|
2025-04-16
|
18109.28
|
|
23885912
|
2025-05-14
|
25038.000384/2025-21
|
2025-05-14
|
182.69
|
|
50947096
|
2025-05-14
|
25038.000384/2025-21
|
2025-05-14
|
10235.75
|
|
11718005.04/2025
|
2025-05-05
|
25038.000195/2025-58
|
2025-05-12
|
21586.87
|
|
2370997-9
|
2025-05-14
|
25038.000384/2025-21
|
2025-05-14
|
3307.86
|
|
2388598-0
|
2025-05-14
|
25038.000384/2025-21
|
2025-05-14
|
1028.71
|
|
1171800-5
|
2025-06-13
|
25038.000434/2025-70
|
2025-06-13
|
27896.85
|
|
11718005.12/2024.
|
2025-01-06
|
25038.000394/2024-85
|
2025-01-17
|
23066.51
|
|
11718005.05/2025.
|
2025-06-04
|
25038.000195/2025-58
|
2025-06-24
|
26931.48
|
|
11718005.07/2025
|
2025-08-05
|
25038.000195/2025-58
|
2025-08-13
|
17179.55
|
|
11718005.08/2025
|
2025-09-03
|
25038.000195/2025-58
|
2025-09-29
|
17781.03
|
|
11718005.09/2025
|
2025-10-03
|
25038.000195/2025-58
|
2025-10-17
|
17741.11
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO
|
1
|
14618.405
|
175420.8600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.189.592-**
|
DANIEL PASSOS SOARES
|
Fiscal Titular
|
|
***.729.582-**
|
AROLDO MOREIRA DA COSTA
|
Fiscal Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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