|
Órgão
|
52121 - COMANDO DO EXERCITO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
160068 - DECEX/UG
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
160068 - DECEX/UG
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00013/2017
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
771000 - DABM
|
|
Número da Compra
|
00014/2017
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
17.363.774/0001-80 - TECHNOLOGY SOLUCOES E SISTEMAS INTEGRADOS LTDA
|
|
Processo
|
64445.013862/2017-11
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE ITENS DE SOLUÇÃO DE INFORMÁTICA, COM GARANTIA/SUPORTE.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
13/12/2017
|
|
Vig. Fim
|
12/12/2020
|
|
Situação
|
Rescindido
|
|
Valor Global
|
R$ 491.876,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 491.876,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 491.876,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
13/12/2017
|
00013/2017
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64445.013862/2017-11
|
13/12/2017
|
12/12/2020
|
491.876,00
|
1
|
491.876,00
|
|
12/12/2020
|
00013/2017
|
Termo de Rescisão
|
CONTRATO ENCERRADO EM 12/12/2020.
|
13/12/2017
|
12/12/2020
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160068
|
2017NE800689
|
C1ENMILSIIN - ENSINO MILITAR
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160068
|
2017NE800690
|
C1ENMILSIIN - ENSINO MILITAR
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160068
|
2017NE800691
|
C1ENMILSIIN - ENSINO MILITAR
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SISTEMA ( EQUIPAMENTO , SOFTWARE ) GERENCIAMENTO
|
10
|
38808
|
388080.0000
|
|
Material
|
REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO
|
5
|
103488
|
517440.0000
|
|
Material
|
REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO
|
9
|
52820
|
475380.0000
|
|
Material
|
SERVIDOR DE REDE
|
12
|
49900
|
598800.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.641.517-**
|
ALESSANDRO SIRQUEIRA MARTINS
|
Autoridade Competente
|
|
***.168.243-**
|
DAISY CRISTINE ALBUQUERQUE DA SILVA
|
Fiscal Titular
|
|
***.286.217-**
|
SIMONE PEREIRA GONÇALVES
|
Fiscal Substituto
|
|
***.629.427-**
|
SERGIO BARRA FREIXO JÚNIOR
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
