|
Órgão
|
26433 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANE...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158484 - CAMPUS PARACAMBI
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|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158484 - CAMPUS PARACAMBI
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00002/2024
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158157 - REITORIA
|
|
Número da Compra
|
00006/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
|
Processo
|
23278.001384/2022-26
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA EM GERAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) E ABASTECIMENTO, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES
ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
|
|
Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
21/05/2024
|
|
Vig. Fim
|
21/05/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 92.277,74
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 7.689,81
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 86.125,89
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
25/03/2024
|
00002/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23278.001384/2022-26
|
21/05/2024
|
21/05/2025
|
73.822,19
|
12
|
6.151,85
|
|
11/02/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
ACRESCENTAR 25% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO Nº 02/2024, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 18.455,55 (DEZOITO MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS) NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993
|
11/02/2025
|
21/05/2025
|
92.277,74
|
12
|
7.689,81
|
|
09/05/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2024, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 21/05/2025 A 21/05/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993
|
21/05/2025
|
21/05/2026
|
92.277,74
|
12
|
7.689,81
|
|
02/04/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2024, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 21/05/2026 A 21/05/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993
|
21/05/2026
|
21/05/2027
|
92.277,74
|
12
|
7.689,81
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158484
|
2024NE000003
|
L20RLP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158484
|
2024NE000027
|
L20RLP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
73.800,00
|
36.396,56
|
66,16
|
37.337,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158484
|
2025NE000003
|
L20RLP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
68.000,00
|
28.126,17
|
0,00
|
39.873,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158484
|
2026NE000003
|
L20RLP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
30.378,76
|
15.232,34
|
59,10
|
15.087,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
0377243
|
2026-08-01
|
23278.001384/2022-26
|
2026-08-21
|
3220.01
|
|
0490318
|
2026-10-01
|
23278.001384/2022-26
|
2026-10-14
|
6035.93
|
|
0490319
|
2026-10-01
|
23278.001384/2022-26
|
2026-10-14
|
2222.54
|
|
0433838
|
2026-09-01
|
23278.001384/2022-26
|
2026-10-09
|
1854.42
|
|
0433839
|
2026-09-01
|
23278.001384/2022-26
|
2026-10-09
|
6145.90
|
|
0264394
|
2026-06-01
|
23278.001384/2022-26
|
2026-07-02
|
1517.48
|
|
0264395
|
2026-06-01
|
23278.000100/2026-29
|
2026-07-02
|
2750.29
|
|
2841156
|
2025-04-01
|
23278.001384/2022-26
|
2025-04-03
|
1324.31
|
|
2684116
|
2025-01-01
|
23278.001384/2022-26
|
2025-02-24
|
2017.45
|
|
2564744
|
2024-11-01
|
23278.001384/2022-26
|
2025-02-10
|
713.73
|
|
2684115
|
2025-01-01
|
23278.001384/2022-26
|
2025-02-24
|
23220.36
|
|
2841155
|
2025-04-01
|
23278.001384/2022-26
|
2025-04-03
|
6507.79
|
|
2772020
|
2025-03-01
|
23278.001384/2022-26
|
2025-04-03
|
943.58
|
|
2898184
|
2025-05-01
|
23278.001384/2022-26
|
2025-06-30
|
3010.66
|
|
2898183
|
2025-05-01
|
23278.001384/2022-26
|
2025-06-30
|
1642.59
|
|
2953066
|
2025-06-01
|
23278.001384/2022-26
|
2025-07-15
|
1667.49
|
|
2999934
|
2025-07-01
|
23278.001384/2022-26
|
2025-08-16
|
715.68
|
|
2999935
|
2025-07-01
|
23278.001384/2022-26
|
2025-08-16
|
3537.77
|
|
3169385
|
2025-10-01
|
23278.001384/2022-26
|
2025-11-30
|
2758.74
|
|
3064677
|
2025-08-01
|
23278.001384/2022-26
|
2025-11-30
|
1082.35
|
|
3115464
|
2025-09-01
|
23278.001384/2022-26
|
2025-11-30
|
1819.98
|
|
3116592
|
2025-09-01
|
23278.001384/2022-26
|
2025-11-30
|
3418.73
|
|
3169384
|
2025-10-01
|
23278.001384/2022-26
|
2025-11-30
|
1948.24
|
|
3228847
|
2025-11-01
|
23278.001384/2022-26
|
2025-11-30
|
4477.21
|
|
3228858
|
2025-11-01
|
23278.001384/2022-26
|
2025-11-30
|
5018.71
|
|
3283240
|
2025-12-01
|
23278.001384/2022-26
|
2026-02-23
|
694.91
|
|
2717666
|
2026-01-01
|
23278.000147/2025-10
|
2026-02-23
|
10133.52
|
|
2717667
|
2026-01-01
|
23278.000147/2025-10
|
2026-02-23
|
1819.38
|
|
3283241
|
2025-12-01
|
23278.001384/2022-26
|
2026-02-23
|
2503.14
|
|
0034920
|
2026-02-06
|
23278.001384/2022-26
|
2026-02-23
|
337.42
|
|
93318
|
2026-03-01
|
23278.001384/2022-26
|
2026-03-28
|
397.49
|
|
0317376
|
2026-07-01
|
23278.001384/2022-26
|
2026-07-02
|
3414.39
|
|
0155657
|
2026-04-01
|
23278.001384/2022-26
|
2026-07-02
|
1310.88
|
|
0317375
|
2026-07-01
|
23278.001384/2022-26
|
2026-07-02
|
2198.46
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS
|
1
|
92277.74
|
92277.7400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.155.147-**
|
ANDRÉ ROCHA PIMENTA
|
Gestor
|
|
***.567.287-**
|
GABRIEL BRAGA RODRIGUES DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.673.957-**
|
RENATO PEREIRA DE FREITAS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.635.507-**
|
VINÍCIUS FERNANDES SANT'ANNA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
