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Órgão
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37000 - CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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10005/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
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Número da Compra
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00006/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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CGTEC
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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30.903.402/0001-67 - CONSÓRCIO CLARO PRIMESYS
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Processo
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00190.104061/2019-73
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Objeto
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O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE PROVIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO QUE COMPÕE A REDE WAN MPLS (MULTIPROTOCOL LABEL SWITCHING) DA CGU, INCLUINDO AS CONEXÕES COM A INTERNET NA SEDE E NAS UNIDADES REGIONAIS, POR MEIO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, ASSIM COMO TODAS AS OBRIGAÇÕES E CONDIÇÕES DESCRITAS NO EDITAL, NO TERMO DE REFERÊNCIA, E NA PROPOSTA DE PREÇOS, INTEGRAM ESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO.
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Informações Complementares
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
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Vig. Início
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20/05/2019
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Vig. Fim
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20/05/2021
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 3.238.689,93
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Núm. Parcelas
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24
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Valor Parcela
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R$ 134.945,41
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Valor Acumulado
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R$ 1.619.344,92
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/05/2019
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10005/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0005/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00190.104061/2019-73
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20/05/2019
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20/05/2021
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0,00
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24
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0,00
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27/05/2020
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00001/2020
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO Nº 5/2019, EM CONFORMIDADE COM O PREVISTO NA SUA CLÁUSULA DÉCIMA, COM EFEITOS A CONTAR DE 20 DE ABRIL DE 2020.
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20/05/2019
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20/05/2021
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3.238.689,93
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24
|
134.945,41
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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370003
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2019NE800346
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100200 - SUSTENTACAO TIC
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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370003
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2020NE800082
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100100 - SUSTENTACAO DAS SOLUCOES DE TI - GERAL
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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1.203.628,81
|
532.349,87
|
0,00
|
671.278,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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20/04/01509189-3
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2020-04-09
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00190.100097/2020-11
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2020-07-07
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95928.58
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
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Seguro Garantia
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2021-08-20
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97160.70
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.543.271-**
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THAÍSE AMARAL DANTAS
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Responsável no Setor de Contratos
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***.936.091-**
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RACHEL DE ARAUJO GONÇALVES
|
Responsável no Setor de Contratos
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|
***.740.951-**
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LUCIANO TRINDADE ALTOE
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.745.766-**
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ANDERSON PEREIRA ARRUDA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.918.635-**
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ANTONIO MAROYSIO DOS SANTOS CARNEIRO
|
Gestor
|
|
***.418.791-**
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ROBERTO RONDON
|
Fiscal Técnico
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***.584.976-**
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FRANCISCO LEONARDO LIMA GAZZOLA
|
Gestor Substituto
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|
***.279.986-**
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KLERYSTON ROBERTO SANTOS SOBRINHO
|
Fiscal Técnico Substituto
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|
***.903.473-**
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GUSTAVO MOURA DE SOUSA
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Fiscal Requisitante
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***.976.731-**
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RAFAEL LEANDRO FERREIRA
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Fiscal Requisitante Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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