Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160477 - 2 B E CMB
Unidade Gestora Origem do Contrato 160477 - 2 B E CMB
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 160472 - 5º BIL
Número da Compra 00003/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 16.826.800/0001-04 - VN SOARES - VIAJE BEM MAIS LTDA
Processo 64031.001729/2024-02
Objeto CONTRAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAL E INTERNACIONAL
Informações Complementares CONTRAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAL...
Vig. Início 24/04/2024
Vig. Fim 24/04/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 36.310,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 36.310,00
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
22/04/2024 00002/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64082003411202371 24/04/2024 24/04/2025 36.310,00 1 36.310,00
24/04/2025 00001/2025 Termo Aditivo TERMO ADITIVO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAL E INTERNACIONAL PARA O 2 BE CMB, 11ª CIA E CMB MEC E 12ª CIA E CMB L. 24/04/2025 24/04/2026 36.310,00 1 36.310,00
02/03/2026 00002/2026 Termo Aditivo RENOVAÇÃO DO CONTRATO 00002/2024 POR 12 MESES DE 24/04/2026 A 24/04/2027. 24/04/2026 24/04/2027 36.310,00 1 36.310,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160477 2024NE000946 DGPREQTRNP3 - MIS EXT REQS TRNP BAG INTER 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10.487,43 0,00 0,00 10.487,43 0,00 0,00 0,00 0,00
160477 2025NE000228 B6SUMEEASS4 - MNT SUP EQP ENG CNST 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160477 2025NE000288 B6SUMEEASS4 - MNT SUP EQP ENG CNST 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.661,00 0,00 0,00 3.661,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160477 2025NE000869 DGPREQTRNP3 - MIS EXT REQS TRNP BAG INTER 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 9.473,42 0,00 0,00 9.473,42 0,00 0,00 0,00 0,00
167477 2026NE000117 D8SAFUSDESL - FUSEX - DIARIAS E PASSAGENS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.500,00 543,39 0,00 1.956,61 0,00 0,00 0,00 0,00
160477 2026NE000377 IDDSATSPCEB - DESL PARA CURSOS E ESTAGIOS NO AMBITODO EB 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 29,52 0,00 0,00 29,52 0,00 0,00 0,00 0,00
160477 2026NE000373 IDDSATSPCEB - DESL PARA CURSOS E ESTAGIOS NO AMBITODO EB 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.600,00 0,00 0,00 1.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167477 2026NE000537 B5APFUNSENG - SERVICO DE ENGENHARIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.295,00 2.295,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160477 2026NE000496 DGPREQTRNP3 - MIS EXT REQS TRNP BAG INTER 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 9.794,74 8,74 0,00 9.786,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160477 2026NE000524 DGPREQTRNP3 - MIS EXT REQS TRNP BAG INTER 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 7.402,03 0,00 0,00 7.402,03 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 10000 0.01 100.0000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 10000 0.01 100.0000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 20 1000 20000.0000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 40 100 4000.0000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 300 10 3000.0000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 2000 1 2000.0000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 1000 0.01 10.0000
Serviço SEGURO / GARANTIA 40 100 4000.0000
Serviço SEGURO / GARANTIA 3000 1 3000.0000
Serviço SEGURO / GARANTIA 10000 0.01 100.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo