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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160422 - CMDO 1A BDA C MEC
Unidade Gestora Origem do Contrato 160422 - CMDO 1A BDA C MEC
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
160420 19 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA
160421 9 BATALHAO LOGISTICO
160423 HOSPITAL DE GUARNICAO DE SANTIAGO
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00007/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 160422 - CMDO 1A BDA C MEC
Número da Compra 00002/2024
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 021.567.520-79 - JOZIEL SALES DA SILVEIRA
Processo 64276036068202374
Objeto AGRICULTURA FAMILIAR
Informações Complementares
Vig. Início 18/03/2024
Vig. Fim 31/12/2024
Situação Rescindido
Valor Global R$ 92.229,60
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 92.229,60
Valor Acumulado R$ 92.229,60
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
18/03/2024 00007/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64276036068202374 18/03/2024 31/12/2024 92.229,60 1 92.229,60
31/12/2024 00007/2024 Termo de Rescisão O CONTRATO FOI ENCERRADO DEVIDO O FIM DA VIGÊNCIA CONTRATUAL 18/03/2024 31/12/2024 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160423 2024NE000118 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160423 2024NE000132 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.984,00 0,00 0,00 3.984,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160423 2024NE000148 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.888,40 1.992,00 0,00 896,40 0,00 0,00 0,00 0,00
160420 2024NE000360 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 9.960,00 6.972,00 44,80 2.943,20 0,00 0,00 0,00 0,00
160421 2024NE000486 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 9.960,00 8.964,00 0,00 996,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160421 2024NE000142 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.980,00 0,00 0,00 4.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160420 2024NE000079 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 12.948,00 0,00 0,00 12.948,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160421 2024NE000296 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.972,00 0,00 0,00 6.972,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160420 2024NE000243 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 17.928,00 0,00 0,00 17.928,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material OVO 9260 9.96 92229.6000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.039.500-** FLAVIO JORNADA DA SILVA Responsável no Setor de Contratos
***.436.138-** MARLOS NASCIMENTO BARBOZA Autoridade Competente
***.804.090-** DENISON FRANCO KEMERICH Apoio Administrativo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo