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Órgão
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12000 - JUSTICA FEDERAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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090027 - TRF 1A.REGIAO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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090027 - TRF 1A.REGIAO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00023/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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090027 - TRF 1A.REGIAO
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Número da Compra
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00003/2018
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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26.308.513/0001-58 - AEROTECH DO BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA.
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Processo
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0015280-09.2017
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA TRIMESTRAL E CORRETIVA SOB DEMANDA, COM TROCA DE PEÇAS, COMPONENTES E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA O CORRETO FUNCIONAMENTO DE SCANNERS DE RAIOS X, MODELO SMITHS HEIMANN HI SCAN 5030 SI, DE PROPRIEDADE DO CONTRATANTE.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/05/2018
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Vig. Fim
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02/05/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 79.762,40
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 0,00
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Valor Acumulado
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R$ 79.762,40
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/05/2018
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00023/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00023/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0015280-09.2017
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02/05/2018
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02/05/2019
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79.762,40
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1
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0,00
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02/05/2019
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00001/2018
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR UMPERÍODO DE 12 (DOZE) MESES E ALTERAR A CLÁUSULA19ª PARA ESTABELECER QUE AS COMUNICAÇÕES/INFORMAÇÕES/NOTIFICAÇÕES OU INTIMAÇÕES SERÃO REALIZADAS MEDIANTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO - EDJ1, CASO FRUSTRADAS AS INTIMAÇÕES/NOTIFICAÇÕES VIA POSTAL/PESSOAL
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02/05/2018
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02/05/2019
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79.762,40
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1
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0,00
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27/04/2020
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00002/2018
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
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02/05/2020
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02/05/2021
|
79.762,40
|
1
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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|
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-
|
-
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO- EQUIPAMENTO ELETRÔNICO/ELETROMECÂNICO
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4
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4740
|
18960.0000
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Serviço
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INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO- EQUIPAMENTO ELETRÔNICO/ELETROMECÂNICO
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4
|
6180
|
24720.0000
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Material
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SCANNER
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1
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36082.4
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36082.4000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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