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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160422 - CMDO 1A BDA C MEC
Unidade Gestora Origem do Contrato 160422 - CMDO 1A BDA C MEC
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
160420 19 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA
160421 9 BATALHAO LOGISTICO
160423 HOSPITAL DE GUARNICAO DE SANTIAGO
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00008/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 160422 - CMDO 1A BDA C MEC
Número da Compra 00002/2024
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 14.934.794/0001-75 - COOPERATIVA SANTIAGUENSE DA AGRICULTURA FAMILIAR LTDA - COOPERSAF
Processo 64276036068202374
Objeto AGRICULTURA FAMILIAR
Informações Complementares
Vig. Início 18/03/2024
Vig. Fim 31/12/2024
Situação Rescindido
Valor Global R$ 315.444,46
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 315.444,46
Valor Acumulado R$ 315.444,46
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
18/03/2024 00008/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64276036068202374 18/03/2024 31/12/2024 315.444,46 1 315.444,46
31/12/2024 00008/2024 Termo de Rescisão O CONTRATO FOI ENCERRADO DEVIDO AO FIM DA VIGÊNCIA CONTRATUAL 18/03/2024 31/12/2024 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160423 2024NE000115 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160423 2024NE000131 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 11.278,26 0,00 0,00 11.278,26 0,00 0,00 0,00 0,00
160423 2024NE000150 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.826,00 4.472,00 0,00 3.354,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160421 2024NE000414 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.750,00 0,00 0,00 10.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160420 2024NE000359 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 13.201,00 2.523,70 0,00 10.677,30 0,00 0,00 0,00 0,00
160421 2024NE000489 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 25.443,68 14.190,48 0,00 11.253,20 0,00 0,00 0,00 0,00
160421 2024NE000555 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.528,44 1.528,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160421 2024NE000139 E6SUPLJA4QR - A4QR - QUANTITATIVO DE RANCHO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 92,65 0,00 0,00 92,65 0,00 0,00 0,00 0,00
160421 2024NE000140 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 27.375,08 0,00 0,00 27.375,08 0,00 0,00 0,00 0,00
160420 2024NE000112 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 16.200,20 0,00 0,00 16.200,20 0,00 0,00 0,00 0,00
160420 2024NE000111 E6SUPLJA4QR - A4QR - QUANTITATIVO DE RANCHO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 92,07 0,00 0,00 92,07 0,00 0,00 0,00 0,00
160420 2024NE000240 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 9.159,00 0,00 0,00 9.159,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160421 2024NE000295 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.750,00 0,00 0,00 10.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160420 2024NE000241 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 12.032,36 0,00 0,00 12.032,36 0,00 0,00 0,00 0,00
160421 2024NE000340 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 15.600,46 0,00 0,00 15.600,46 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material FRUTA 1270 5.18 6578.6000
Material FRUTA 1790 5.27 9433.3000
Material FRUTA 960 6.99 6710.4000
Material FRUTA 300 6.37 1911.0000
Material VERDURA IN NATURA 8600 3.38 29068.0000
Material LEGUME IN NATURA 2720 6.22 16918.4000
Material LEGUME IN NATURA 2720 6.36 17299.2000
Material BISCOITO 304 8.87 2696.4800
Material BISCOITO 304 8.66 2632.6400
Material QUEIJO 4380 43 188340.0000
Material DOCE LEITE 824 10.52 8668.4800
Material DOCE NÃO CONFEITADO 724 34.79 25187.9600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.436.138-** MARLOS NASCIMENTO BARBOZA Autoridade Competente
***.039.500-** FLAVIO JORNADA DA SILVA Responsável no Setor de Contratos
***.804.090-** DENISON FRANCO KEMERICH Apoio Administrativo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo