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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160422 - CMDO 1A BDA C MEC
Unidade Gestora Origem do Contrato 160422 - CMDO 1A BDA C MEC
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
160420 19 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA
160421 9 BATALHAO LOGISTICO
160423 HOSPITAL DE GUARNICAO DE SANTIAGO
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00009/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 160422 - CMDO 1A BDA C MEC
Número da Compra 00002/2024
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 08.720.579/0001-79 - COOPERTIVA MISTA DE PRODUTORES FAMILIARES DE SAO FRANCISCO DE ASSIS
Processo 64276036068202374
Objeto AGRICULTURA FAMILIAR
Informações Complementares
Vig. Início 18/03/2024
Vig. Fim 31/12/2024
Situação Rescindido
Valor Global R$ 187.244,92
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 187.244,92
Valor Acumulado R$ 187.244,92
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
18/03/2024 00009/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64276036068202374 18/03/2024 31/12/2024 187.244,92 1 187.244,92
31/12/2024 00009/2024 Termo de Rescisão O CONTRATO FOI ENCERRADO DEVIDO O FIM DA VIGÊNCIA CONTRATUAL 18/03/2024 31/12/2024 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160420 2024NE000363 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 16.863,00 6.111,50 0,00 10.751,50 0,00 0,00 0,00 0,00
160421 2024NE000488 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 8.529,90 6.540,70 0,00 1.989,20 6.540,70 0,00 0,00 6.540,70
160421 2024NE000550 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.288,50 7.288,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160421 2024NE000146 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.377,50 0,00 0,00 6.377,50 0,00 0,00 0,00 0,00
160420 2024NE000081 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 8.244,00 0,00 0,00 8.244,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160423 2024NE000053 E6SUPLJA3RR - A3RR - QUANTITATIVO DE RANCHO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 591,43 0,00 0,00 591,43 0,00 0,00 0,00 0,00
160421 2024NE000294 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.460,50 0,00 0,00 7.460,50 0,00 0,00 0,00 0,00
160420 2024NE000244 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 16.371,00 0,00 0,00 16.371,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material FRUTA 6690 2.86 19133.4000
Material FRUTA 640 6.37 4076.8000
Material POLPA DE FRUTA 620 28.47 17651.4000
Material POLPA DE MORANGO, CONGELADA 600 28.47 17082.0000
Material POLPA DE MARACUJÁ, CONGELADA 620 27.55 17081.0000
Material POLPA DE FRUTA 620 27.58 17099.6000
Material POLPA DE FRUTA 620 27.48 17037.6000
Material POLPA DE FRUTA 620 27.55 17081.0000
Material POLPA DE FRUTA 600 27.55 16530.0000
Material LEGUME IN NATURA 2640 10.83 28591.2000
Material LEGUME IN NATURA 908 9.83 8925.6400
Material LEGUME IN NATURA 908 7.66 6955.2800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.436.138-** MARLOS NASCIMENTO BARBOZA Autoridade Competente
***.039.500-** FLAVIO JORNADA DA SILVA Responsável no Setor de Contratos
***.804.090-** DENISON FRANCO KEMERICH Apoio Administrativo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo