|
Órgão
|
32205 - AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
323031 - ESC.CENTRAL DA ANP
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
323031 - ESC.CENTRAL DA ANP
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
09021/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
323031 - ESC.CENTRAL DA ANP
|
|
Número da Compra
|
00044/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
SGP
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA
|
|
Processo
|
48610221201202391
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS AUXILIARES, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, A SEREM PRESTADOS NO ESCRITÓRIO CENTRAL DA ANP NO RIO DE JANEIRO/RJ.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/04/2024
|
|
Vig. Fim
|
30/10/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 44.267.951,29
|
|
Núm. Parcelas
|
30
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.475.598,38
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 118.953.976,10
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
26/03/2024
|
09021/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 09021/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48610221201202391
|
01/04/2024
|
01/10/2026
|
57.521.257,32
|
88
|
1.352.832,90
|
|
06/08/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
ALTERAR QUANTITATIVAMENTE O CONTRATO, REDUZINDO O SEU OBJETO EM 0,4504%, MEDIANTE SUPRESSÕES DE 1 (UM) POSTO DE MENSAGEIRO E 1 (UM) POSTO DE REPRÓGRAFO E, O ACRÉSCIMO DE 1 (UM) POSTO DE RECEPCIONISTA ESPECIALIZADO, A PARTIR DE 1/10/2024, COM O OBJETIVO DE TORNAR MAIS EFICIENTE A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS.
|
01/10/2024
|
01/10/2026
|
38.404.141,32
|
30
|
1.280.138,04
|
|
03/01/2025
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO, EM APROXIMADAMENTE 5,6787% (CINCO INTEIROS, SESSENTA E SETE CENTÉSIMOS E OITENTA E SETE MILÉSIMOS POR CENTO), CONTEMPLANDO OS AJUSTES DOS VALORES RESULTANTES DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO CCT RJ001023/2024 - SEAC/RJ E OS DECORRENTES DA CCT RJ001182/2024 - SINTTEL/RJ, COM IMPACTOS FINANCEIROS RETROAGINDO A 01/04/2024, EM CONSONÂNCIA COM O DISPOSTO NA NOTA TÉCNICA Nº 80/2024/SGP-CAP/SGP/ANP-RJ (SEI 4569958 ).
|
01/04/2024
|
01/10/2026
|
40.584.987,01
|
30
|
1.352.832,90
|
|
06/05/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS, DOS SEGUINTES SERVIÇOS CONTÍNUOS, OBJETO DO CONTRATO Nº 9.021/2024, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024; REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS, DOS SEGUINTES SERVIÇOS CONTÍNUOS, OBJETO DO CONTRATO Nº 9.021/2024, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024.
|
06/05/2025
|
01/10/2026
|
40.584.987,01
|
30
|
1.352.832,90
|
|
09/04/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
PROMOVER A ALTERAÇÃO QUALITATIVA DO CONTRATO Nº 9.021/2024, CONSISTENTE NA REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) PARA 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 381, DE 2025, QUE ALTERA O ANEXO I DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024, BEM COMO NA NOTA TÉCNICA Nº 16/2026/SGP-CAP/SGP/ANP-RJ (SEI Nº 5758049)
A REDUÇÃO APLICA-SE A TODOS OS TRABALHADORES QUE PRESTAREM OS SERVIÇOS INDICADOS NO ÂMBITO DO CONTRATO Nº 9.021/2024, INCLUSIVE AOS ENCARREGADOS GERAIS, NOS TERMOS DO ART. 2º, §§ 2º E 3º, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 2024.
|
09/04/2026
|
01/10/2026
|
40.584.987,01
|
30
|
1.352.832,90
|
|
23/07/2026
|
00004/2026
|
Termo Aditivo
|
1. REPACTUAÇÃO DOS VALORES DO CONTRATO EM EM DECORRÊNCIA DOS AJUSTES DOS VALORES RESULTANTES DA CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA CONTRATAÇÃO, COM IMPACTOS FINANCEIROS RETROAGINDO À 01/03/2025, TENDO EM VISTA O DISPOSTO NAS REFERIDAS CCTS, E NA NOTA TÉCNICA Nº 45/2025/SGP-CAP/SGP/ANP-RJ (SEI Nº 5112175).
2 REVISÃO CONTRATUAL PARA PROMOVER O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO AO CONTRATO, EM RAZÃO DA REONERAÇÃO GRADUAL DAS PLANILHAS DE CUSTOS FORMAÇÃO DE PREÇOS, A PARTIR DE 01/01/2025, FUNDAMENTADA NA LEI Nº 14.973.24 (INSS), QUE ALTERA GRADUALMENTE OS PERCENTUAIS DE INSS E CPRB DAS RESPECTIVAS PLANILHAS, DE ACORDO COM O CONTIDO NA NOTA TÉCNICA SUPRACITADA.
|
23/07/2026
|
01/10/2026
|
43.372.592,45
|
30
|
1.445.753,08
|
|
30/09/2026
|
00005/2026
|
Termo Aditivo
|
REGISTRAR A ELIMINAÇÃO E/OU REDUÇÃO DOS CUSTOS FIXOS OU VARIÁVEIS NÃO RENOVÁVEIS JÁ AMORTIZADOS OU PAGOS NOS PRIMEIROS 12 (DOZE) MESES DA CONTRATAÇÃO E ATUALIZADOS SUCESSIVAMENTE NOS 12 (DOZE) MESES SUBSEQUENTES; PROMOVER A REPACTUAÇÃO DOS VALORES CONTRATUAIS, EM DECORRÊNCIA DOS AJUSTES DECORRENTES DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO – CCT SEAC/RJ 2026/2027, REGISTRADA SOB O Nº RJ000911/2026 (SEI Nº 6191515); RESTABELECER O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO Nº 9.021/2024, MEDIANTE A REVISÃO DOS VALORES CONTRATUAIS, EM DECORRÊNCIA DA PUBLICAÇÃO DA LEI Nº 14.973/2024, QUE TRATA DA REONERAÇÃO GRADUAL DA FOLHA DE PAGAMENTO, COM IMPACTO DE 2,0643% (DOIS INTEIROS, SEISCENTOS E QUARENTA E TRÊS DÉCIMOS DE MILÉSIMO POR CENTO) SOBRE O VALOR GLOBAL DO CONTRATO, CONSIDERANDO O PERÍODO DE 01/04/2024 A 30/09/2026; E PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 9.021/2024, PELO PERÍODO DE 30 (TRINTA) DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/10/2026 A 30/10/2026, NOS TERMOS DOS ARTS. 107 E 108 DA LEI Nº 14.133, DE 2021, E NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO.
|
01/10/2026
|
30/10/2026
|
44.267.951,29
|
30
|
1.475.598,38
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
323031
|
2025NE000425
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
9.677.579,23
|
137.274,53
|
249.993,39
|
9.290.311,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323031
|
2024NE000337
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
58.421,65
|
58.421,65
|
0,00
|
0,00
|
619.069,44
|
0,00
|
0,00
|
619.069,44
|
|
323031
|
2024NE000443
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
4.475.714,03
|
0,00
|
0,00
|
4.475.714,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323031
|
2024NE000484
|
-8 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
5.264.685,68
|
828.868,99
|
136.205,69
|
4.299.611,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323031
|
2025NE000213
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
3.622.420,77
|
0,00
|
0,00
|
3.622.420,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323031
|
2026NE000187
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
2.584.368,41
|
0,00
|
0,00
|
2.584.368,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323031
|
2026NE000380
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
6.147.736,59
|
1.166.179,70
|
0,00
|
4.981.556,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
596
|
2026-07-28
|
48610221201202391
|
2026-07-28
|
1059540.10
|
|
660
|
2026-08-27
|
48610221201202391
|
2026-08-28
|
945995.83
|
|
696
|
2026-09-18
|
48610221201202391
|
2026-09-18
|
1166179.70
|
|
2490
|
2025-01-13
|
48610221201202391
|
2025-01-13
|
506721.89
|
|
2503
|
2025-01-21
|
48610221201202391
|
2025-01-21
|
890212.65
|
|
2528
|
2025-02-17
|
48610221201202391
|
2025-02-18
|
1248948.12
|
|
2586
|
2025-03-21
|
48610221201202391
|
2025-03-21
|
1264023.58
|
|
2640
|
2025-04-17
|
48610221201202391
|
2025-04-17
|
1253910.96
|
|
2884
|
2025-07-23
|
48610221201202391
|
2025-07-23
|
1242911.66
|
|
2726
|
2025-05-28
|
48610221201202391
|
2025-05-28
|
1249104.96
|
|
2835
|
2025-07-01
|
48610221201202391
|
2025-07-01
|
1249400.25
|
|
2990
|
2025-09-12
|
48610221201202391
|
2025-09-15
|
975107.33
|
|
2956
|
2025-08-25
|
48610221201202391
|
2025-08-25
|
959385.97
|
|
3050
|
2025-10-14
|
48610221201202391
|
2025-10-14
|
963157.82
|
|
3148
|
2025-11-25
|
48610221201202391
|
2025-11-25
|
970785.78
|
|
3169
|
2025-12-08
|
48610221201202391
|
2025-12-08
|
948458.93
|
|
3174
|
2025-12-09
|
48610221201202391
|
2025-12-09
|
981992.00
|
|
373
|
2026-04-29
|
48610221201202391
|
2026-04-30
|
1157175.59
|
|
161
|
2026-02-13
|
48610221201202391
|
2026-02-13
|
632798.45
|
|
289
|
2026-03-24
|
48610221201202391
|
2026-03-24
|
892029.86
|
|
420
|
2026-05-15
|
48610221201202391
|
2026-05-15
|
984763.63
|
|
519
|
2026-06-24
|
48610221201202391
|
2026-06-24
|
964716.67
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
|
1
|
44267951.29
|
44267951.2900
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.492.110-**
|
RONALDO VINICIUS BENETTI
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.441.966-**
|
ANDRIA DE ALMEIDA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.654.897-**
|
GUALTER FERNANDO LEMOS DO AMARAL
|
Gestor
|
|
***.896.011-**
|
EDUARDO ERISTÔNIO RAMOS DE SOUSA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.750.188-**
|
FELIPE BOTTAS DE OLIVEIRA E SOUZA
|
Gestor
|
|
***.006.437-**
|
MONICA MARIZ DE CARVALHO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.697.927-**
|
FERNANDA SEIXAS DE ABREU GOMES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.750.188-**
|
FELIPE BOTTAS DE OLIVEIRA E SOUZA
|
Gestor
|
|
***.749.537-**
|
LUCIA HELENA DA COSTA PINTO ZUGLIANI PEREIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.176.987-**
|
EMERSON LEANDRO DA COSTA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.697.927-**
|
FERNANDA SEIXAS DE ABREU GOMES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.930.317-**
|
JOSE MONTEIRO DE OLIVEIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
