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Órgão
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24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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240107 - INPE/NATAL/MCTI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240107 - INPE/NATAL/MCTI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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60020/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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240107 - INPE/NATAL/MCTI
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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240107
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
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Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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38.488.124/0001-30 - LAR TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA
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Processo
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01340.006939/2023-94
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, COM EXECUÇÃO MEDIANTE O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO ESPACIAL DO NORDESTE DO INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS - COENE/INPE, UNIDADE DO INPE EM NATAL/RN.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/03/2024
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|
Vig. Fim
|
15/03/2027
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Situação
|
Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 131.623,80
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 10.968,65
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 311.276,70
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/03/2024
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60020/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 60020/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.006939/2023-94
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15/03/2024
|
15/03/2026
|
311.026,14
|
51
|
9.611,23
|
|
10/10/2024
|
00021/2024
|
Termo de Apostilamento
|
ATUALIZAR O VALOR MENSAL DO CONTRATO PARA R$ 9.735,48 (NOVE MIL SETECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS), NO PERÍODO DE 15/03/2024 A 15/03/2025, CONSIDERANDO OS DOCUMENTOS PERTINENTES À REPACTUAÇÃO 2024.
|
15/03/2024
|
15/03/2025
|
116.825,74
|
12
|
9.735,48
|
|
13/03/2025
|
00021/2025
|
Termo Aditivo
|
1. PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 16/03/2025 ATÉ 15/03/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. 2. REVISAR O CONTRATO PARA EXCLUIR CUSTOS FIXOS OU VARIÁVEIS NÃO RENOVÁVEIS, CONFORME PREVISTO NO ITEM 9, ANEXO IX, DA IN SEGES/MP Nº 05, DE 2017.
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16/03/2025
|
15/03/2026
|
115.334,76
|
12
|
9.611,23
|
|
09/06/2025
|
00022/2025
|
Termo de Apostilamento
|
ATUALIZAR O VALOR MENASAL DO CONTRATO EM RAZÃO DA REPACTUAÇÃO
|
15/03/2024
|
15/03/2026
|
123.642,96
|
12
|
10.303,58
|
|
12/03/2026
|
00022/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 16/03/2026 ATÉ 15/03/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021 (R.D. Nº 03.06.002.2/26)
|
16/03/2026
|
15/03/2027
|
123.642,96
|
12
|
10.303,58
|
|
20/07/2026
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00023/2026
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Termo de Apostilamento
|
ATUALIZAR O VALOR MENSAL DO CONTRATO DA SEGUINTE FORMA: R$ 10.926,89 (DEZ MIL NOVECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS), PARA O PERÍODO DE 01/01/2026 A 28/03/2026 E R$ 10.968,65 (DEZ MIL NOVECENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS), PARA O PERÍODO DE 29/03/2026 A 15/03/2027. CONSIDERANDO OS DOCUMENTOS PERTINENTES À REPACTUAÇÃO 2026, COM BASE NOS TERMOS DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 5/2017, DA SECRETARIA DE GESTÃO DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO E OBSERVANDO O DISPOSTO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO.
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15/03/2024
|
15/03/2027
|
131.623,80
|
12
|
10.968,65
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
240107
|
2026NE000001
|
2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
133.163,98
|
45.566,23
|
0,00
|
87.597,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240107
|
2025NE000002
|
2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
128.125,65
|
14.519,33
|
1.133,40
|
112.472,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240107
|
2024NE000015
|
2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
93.136,07
|
14.198,89
|
1.070,90
|
77.866,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2600000000174
|
2026-07-21
|
01340.004478/2026-68
|
2026-07-22
|
10303.58
|
|
2600000000186
|
2026-08-05
|
01340.005416/2026-73
|
2026-08-05
|
3838.97
|
|
2600000000218
|
2026-09-10
|
01340.006239/2026-42
|
2026-09-10
|
10968.65
|
|
2600000000199
|
2026-08-18
|
01340.005666/2026-11
|
2026-08-19
|
10968.65
|
|
000000252
|
2024-10-07
|
01340.007859/2024-37
|
2024-10-07
|
9357.79
|
|
0173
|
2024-06-05
|
01340.004287/2024-34
|
2024-06-06
|
8988.60
|
|
000000191
|
2024-07-09
|
01340.006939/2023-94
|
2024-07-09
|
8988.60
|
|
000000496
|
2025-12-09
|
01340.009604/2025-90
|
2025-12-09
|
10303.58
|
|
212
|
2024-08-02
|
01340.005957/2024-30
|
2024-08-02
|
9357.79
|
|
000000234
|
2024-09-03
|
01340.006945/2024-22
|
2024-09-04
|
9357.79
|
|
000000255
|
2024-10-21
|
01340.008769/2024-63
|
2024-10-23
|
2243.57
|
|
000000270
|
2024-11-05
|
01340.009031/2024-13
|
2024-11-05
|
9735.48
|
|
289
|
2024-12-05
|
01340.010110/2024-77
|
2024-12-05
|
9735.48
|
|
000000304
|
2025-01-06
|
01340.010428/2024-58
|
2025-01-06
|
9735.48
|
|
000000323
|
2025-02-05
|
01340.000683/2025-73
|
2025-02-05
|
9735.48
|
|
000 000 408
|
2025-07-08
|
01340.005068/2025-53
|
2025-07-08
|
10303.58
|
|
000000341
|
2025-03-10
|
01340.001465/2025-56
|
2025-03-11
|
9735.48
|
|
000000357
|
2025-04-14
|
01340.002441/2025-14
|
2025-04-15
|
9611.23
|
|
000000374
|
2025-05-09
|
01340.003408/2025-10
|
2025-05-12
|
9611.23
|
|
000 000 389
|
2025-06-06
|
01340.004354/2025-00
|
2025-06-06
|
9611.23
|
|
000407
|
2025-07-04
|
01340.004791/2025-15
|
2025-07-04
|
3480.19
|
|
000000426
|
2025-08-07
|
01340.006939/2023-94
|
2025-08-07
|
10303.58
|
|
000000444
|
2025-09-05
|
01340.006748/2025-94
|
2025-09-05
|
10303.58
|
|
000463
|
2025-10-08
|
01340.007732/2025-07
|
2025-10-08
|
10303.58
|
|
000000480
|
2025-11-12
|
01340.006939/2023-94
|
2025-11-12
|
10303.58
|
|
2600000000013
|
2026-01-15
|
01340.000204/2026-08
|
2026-01-15
|
10303.58
|
|
2600000000036
|
2026-02-11
|
01340.000836/2026-63
|
2026-02-23
|
10303.58
|
|
2600000000066
|
2026-03-18
|
01340.001928/2026-61
|
2026-03-19
|
10303.58
|
|
2600000000092
|
2026-04-15
|
01340.002646/2026-81
|
2026-04-15
|
10303.58
|
|
2600000000126
|
2026-05-20
|
01340.003523/2026-67
|
2026-05-21
|
10303.58
|
|
2600000000152
|
2026-06-25
|
01340.004029/2026-10
|
2026-06-26
|
10303.58
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
12
|
8045.5
|
96546.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ESQUADRIAS EXTERNAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
12
|
11.4
|
136.8000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS EXTER-NAS - OUTRAS NECESSIDADES.
|
12
|
2145.95
|
25751.4000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ESQUADRIAS EXTERNAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
12
|
765.8
|
9189.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.026.764-**
|
GLAUBER JOSÉ DOS SANTOS PEREIRA
|
Gestor
|
|
***.891.823-**
|
CAROLINE VIRIATO MEMÓRIA
|
Gestor Substituto
|
|
***.278.004-**
|
MÁRCIA BARROS DE SOUZA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.582.444-**
|
JOÃO GUALBERTO DE CERQUEIRA JÚNIOR
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.839.807-**
|
ALEXANDRE GUIRLAND NOWOSAD
|
Fiscal Técnico
|
|
***.858.454-**
|
KENNEDY DANTAS ROCHA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
