|
Órgão
|
26449 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158719 - UFCA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158719 - UFCA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2023NE000441
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158719 - UFCA
|
|
Número da Compra
|
00013/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
02.114.152/0001-40 - MAXXI LAGO COMERCIAL E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
23507.003057/2023-60
|
|
Objeto
|
REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE TI SETOR INTERESSADO: 1311 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO MOTIVO: OFÍCIO Nº 37 / 2023 - DTI (11.03)/UGR 156295 - PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: 23507.003057/2023-60
|
|
Informações Complementares
|
15871905000132023 - UASG Minuta: 158719
|
|
Vig. Início
|
29/12/2023
|
|
Vig. Fim
|
30/06/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 9.537,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 9.537,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 9.537,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
29/12/2023
|
2023NE000441
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000441 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23507.003057/2023-60
|
29/12/2023
|
30/06/2024
|
9.537,00
|
1
|
9.537,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158719
|
2023NE000441
|
V1012N3511N - PARQUE COMPUTACIONAL E EQUIPAMENTOS DE TI
|
449030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
9.537,00
|
9.537,00
|
0,00
|
0,00
|
9.537,00
|
9.537,00
|
9.537,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
DISCO MAGNÉTICO
|
33
|
289
|
9537.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
