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Órgão
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52131 - COMANDO DA MARINHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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781310 - CPES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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781310 - CPES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00012/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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781310 - CPES
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Número da Compra
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00012/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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51.305.956/0001-32 - EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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63024.001176/2023-25
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Objeto
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REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/01/2024
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Vig. Fim
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21/01/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 36.328,80
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 36.328,80
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Valor Acumulado
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R$ 36.328,80
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/01/2024
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00012/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63024.001176/2023-25
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22/01/2024
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21/01/2025
|
36.328,80
|
1
|
36.328,80
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
APAGADOR QUADRO BRANCO
|
24
|
3.07
|
73.6800
|
|
Material
|
"CAIXA ARQUIVO"
|
360
|
5.11
|
1839.6000
|
|
Material
|
CORRETIVO LÍQUIDO
|
120
|
1.64
|
196.8000
|
|
Material
|
ENVELOPE
|
1200
|
0.14
|
168.0000
|
|
Material
|
ESTILETE
|
120
|
1.47
|
176.4000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
360
|
1.38
|
496.8000
|
|
Material
|
GRAMPEADOR
|
600
|
1.19
|
714.0000
|
|
Material
|
GRAMPO TRILHO ENCADERNADOR
|
36
|
15.08
|
542.8800
|
|
Material
|
PAPEL A4
|
120
|
7.32
|
878.4000
|
|
Material
|
PAPEL GRANITO
|
600
|
27.99
|
16794.0000
|
|
Material
|
PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO
|
180
|
16.06
|
2890.8000
|
|
Material
|
PASTA ARQUIVO
|
360
|
2.17
|
781.2000
|
|
Material
|
PASTA ARQUIVO
|
360
|
0.74
|
266.4000
|
|
Material
|
PASTA ARQUIVO
|
360
|
5.12
|
1843.2000
|
|
Material
|
PASTA ARQUIVO
|
96
|
18.68
|
1793.2800
|
|
Material
|
PASTA ARQUIVO
|
180
|
5.12
|
921.6000
|
|
Material
|
PERFURADOR PAPEL
|
24
|
28.64
|
687.3600
|
|
Material
|
PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO
|
24
|
22.04
|
528.9600
|
|
Material
|
PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO
|
24
|
21.74
|
521.7600
|
|
Material
|
PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO
|
24
|
22.09
|
530.1600
|
|
Material
|
RÉGUA COMUM
|
98
|
0.78
|
76.4400
|
|
Material
|
TESOURA
|
36
|
5.95
|
214.2000
|
|
Material
|
CONJUNTO IMPRESSÃO
|
12
|
282.74
|
3392.8800
|
|
|
Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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